Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Data al

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Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	94	02/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-PA DEL 16-01-2018 DITTA VERONA SERVICE SRL PER MANUTENZIONE CT SCUOLA ELEMENTARE SANTA MARIA, PALAZZETTO DI ARBIZZANO E VENTIL CONVETTORE VILLA ALBERTINI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 94 del 02/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-PA DEL 16-01-2018 DITTA VERONA SERVICE SRL PER MANUTENZIONE CT SCUOLA ELEMENTARE SANTA MARIA, PALAZZETTO DI ARBIZZANO E VENTIL CONVETTORE VILLA ALBERTINI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	93	02/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18035179 DEL 20-01-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA RELATIVA A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MESE DI GENNAIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 93 del 02/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18035179 DEL 20-01-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA RELATIVA A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MESE DI GENNAIO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	96	02/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 15.12.2017 EMESSA DAL CTU NOMINATO, DOTT. CARLO ALBERTO PAGLIARINI, RELATIVA AL PAGAMENTO DEL 50% DELL'IMPORTO LIQUIDATO CON DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU DEL GIUDICE DOTT. MARTORO N. 6237 DEL 6.12.2017 PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NELLA CAUSA R.G. N. 10598/2016 PROMOSSA DA F.LLI BENEDETTI CONTRO COMUNE DI NEGRAR.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 96 del 02/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 15.12.2017 EMESSA DAL CTU NOMINATO, DOTT. CARLO ALBERTO PAGLIARINI, RELATIVA AL PAGAMENTO DEL 50% DELL'IMPORTO LIQUIDATO CON DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU DEL GIUDICE DOTT. MARTORO N. 6237 DEL 6.12.2017 PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NELLA CAUSA R.G. N. 10598/2016 PROMOSSA DA F.LLI BENEDETTI CONTRO COMUNE DI NEGRAR.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	95	02/02/2018	SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI C.D.S.. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 95 del 02/02/2018 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI C.D.S.. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	83	01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 05-01-2018 DITTA M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL - PAGAMENTO SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 83 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 05-01-2018 DITTA M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL - PAGAMENTO SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	80	01/02/2018	LIQUIDAZIONE A VITTORIA ASSICURAZIONI DELLE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI NEGRAR A TITOLO DI RIMBORSO SINISTRO STRADALE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 80 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE A VITTORIA ASSICURAZIONI DELLE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI NEGRAR A TITOLO DI RIMBORSO SINISTRO STRADALE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	78	01/02/2018	FATTURA N.3/PA DEL 31-01-2018 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER MANUTENZIONE ROTATORIE, PONTI E ISOLE ECOLOGICHE - CANONE 4° BIMESTRE DIC.2017 - GEN.2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 78 del 01/02/2018 FATTURA N.3/PA DEL 31-01-2018 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER MANUTENZIONE ROTATORIE, PONTI E ISOLE ECOLOGICHE - CANONE 4° BIMESTRE DIC.2017 - GEN.2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	92	01/02/2018	Liquidazione fatture del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero n. 4415/02 del 31/12/2017, n. 4416/02 del 31/12/2017, n. 4417/02 del 31/12/2017, n. 4511/02 del 31/12/2017, n. 4555/02 del 31/12/2017, n. 4460/02 del 31/12/2017, n. 20/02 del 15/01/2018, n. 31/02 del 19/01/2018, n. 32/02 del 19/01/2018, n. 33/02 del 19/01/2018, n. 41/02 del 19/01/2018, n. 48/02 del 19/01/2018.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 92 del 01/02/2018 Liquidazione fatture del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero n. 4415/02 del 31/12/2017, n. 4416/02 del 31/12/2017, n. 4417/02 del 31/12/2017, n. 4511/02 del 31/12/2017, n. 4555/02 del 31/12/2017, n. 4460/02 del 31/12/2017, n. 20/02 del 15/01/2018, n. 31/02 del 19/01/2018, n. 32/02 del 19/01/2018, n. 33/02 del 19/01/2018, n. 41/02 del 19/01/2018, n. 48/02 del 19/01/2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	103	01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 31-01-2017 DITTA GIARDINI DI SANTA SOFIA PER ALLESTIMENTO BALCONI PALAZZO MUNICIPALE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 103 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 31-01-2017 DITTA GIARDINI DI SANTA SOFIA PER ALLESTIMENTO BALCONI PALAZZO MUNICIPALE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	81	01/02/2018	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI C.D.S. . LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - DATA ENTRY	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 81 del 01/02/2018 SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI C.D.S. . LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - DATA ENTRY
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	75	31/01/2018	LIQUIDAZIONE IMPORTO RELATIVO ALL'IVA DELLA FATTURA N.59/PA DEL 06-12-2017 DITTA AREASPURGHI PER ERRORE, DA PARTE DELLA DITTA, DI INSERIMENTO DEL DOCUMENTO ELETTRONICO NELLA PIATTAFORMA DEDICATA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 75 del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE IMPORTO RELATIVO ALL'IVA DELLA FATTURA N.59/PA DEL 06-12-2017 DITTA AREASPURGHI PER ERRORE, DA PARTE DELLA DITTA, DI INSERIMENTO DEL DOCUMENTO ELETTRONICO NELLA PIATTAFORMA DEDICATA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	79	31/01/2018	LIQUIDAZIONE DI EURO 67,97 CON RIFERIMENTO A DOCUMENTO N. 12220179006503876000 ACQUISITO AGLI ATTI IL 06/11/2017 AL PROT. 260025 DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVO AD AVVISO DI ADDEBITO N. 422 20160004619735 DEL 26/01/2016 ANNULLATO PARZIALMENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 79 del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE DI EURO 67,97 CON RIFERIMENTO A DOCUMENTO N. 12220179006503876000 ACQUISITO AGLI ATTI IL 06/11/2017 AL PROT. 260025 DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVO AD AVVISO DI ADDEBITO N. 422 20160004619735 DEL 26/01/2016 ANNULLATO PARZIALMENTE.
AREA DI LINE CONTABILE	74	31/01/2018	TRIBUTI. VERSAMENTO ADDIZIONALE ALLA PROVINCIA DI VERONA RUOLO PRINCIPALE TARI 2017 E QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PER ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 74 del 31/01/2018 TRIBUTI. VERSAMENTO ADDIZIONALE ALLA PROVINCIA DI VERONA RUOLO PRINCIPALE TARI 2017 E QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PER ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	91	30/01/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 3005/PA/2017 E N. 3050/PA/2017.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 91 del 30/01/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 3005/PA/2017 E N. 3050/PA/2017.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	73	30/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI DICEMBRE 2017	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 73 del 30/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI DICEMBRE 2017
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	72	30/01/2018	LIQUIDAZIONE SALDO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - ANNO 2017	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 72 del 30/01/2018 LIQUIDAZIONE SALDO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - ANNO 2017
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	71	30/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PRINTEDITA SRL PER ATTIVITà DI COMUNICAZIONE E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' DI PROMOZIONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 71 del 30/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PRINTEDITA SRL PER ATTIVITà DI COMUNICAZIONE E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' DI PROMOZIONE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	82	30/01/2018	GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA MESE DI DICEMBRE 2017	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 82 del 30/01/2018 GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA MESE DI DICEMBRE 2017
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	77	30/01/2018	ACQUISTO BOLLETTARI E BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER REDAZIONE PREAVVISI DI SOSTA AL CODICE DELLA STRADA ED AVVISI DI FERMO E SEQUESTRO AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 77 del 30/01/2018 ACQUISTO BOLLETTARI E BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER REDAZIONE PREAVVISI DI SOSTA AL CODICE DELLA STRADA ED AVVISI DI FERMO E SEQUESTRO AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	68	29/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 68 del 29/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	67	29/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI TEATRO PER BAMBINI E RAGAZZI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 67 del 29/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI TEATRO PER BAMBINI E RAGAZZI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	66	29/01/2018	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE DIVERSE PER IL PERIODO 31.12.2017-30.06.2018. RCT/RCO CIG. 6790142A6E - INFORTUNI (GENERICO) CIG. 6790146DBA - ALL RISKS DANNI DIRETTI e DANNI DIRETTI/INDIRETTI CIG. 6790138722, RC PATRIMONIALE CIG. Z3F1CBA54F e LIBRO MATRICOLA AUTO CIG. Z2F1CA5985.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 66 del 29/01/2018 LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE DIVERSE PER IL PERIODO 31.12.2017-30.06.2018. RCT/RCO CIG. 6790142A6E - INFORTUNI (GENERICO) CIG. 6790146DBA - ALL RISKS DANNI DIRETTI e DANNI DIRETTI/INDIRETTI CIG. 6790138722, RC PATRIMONIALE CIG. Z3F1CBA54F e LIBRO MATRICOLA AUTO CIG. Z2F1CA5985.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	70	29/01/2018	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVIO. (Art. 86 D.Lgs 267/2000). Gennaio 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 70 del 29/01/2018 LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVIO. (Art. 86 D.Lgs 267/2000). Gennaio 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	62	26/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2018 DITTA AEQUA ENGEENERING SRL - SALDO PER REDAZIONE VAS PIANO ACQUE COMUNE DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 62 del 26/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2018 DITTA AEQUA ENGEENERING SRL - SALDO PER REDAZIONE VAS PIANO ACQUE COMUNE DI NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	58	26/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.238/02 DEL 31.12.2017 E FATTURA N.245/02 DEL 31-12-2017 DITTA C.D.L. COOPERATIVA DI SAN BONIFACIO PER MANUTENZIONE VERDE, CIGLI E AREE SENSIBILI - DICEMBRE 2017	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 58 del 26/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.238/02 DEL 31.12.2017 E FATTURA N.245/02 DEL 31-12-2017 DITTA C.D.L. COOPERATIVA DI SAN BONIFACIO PER MANUTENZIONE VERDE, CIGLI E AREE SENSIBILI - DICEMBRE 2017
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	69	26/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/180179 DITTA ACCATRE SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 69 del 26/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/180179 DITTA ACCATRE SRL
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	122	26/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. C12020181000030494 DEL 09-01-2018 DITTA TIM SPA PER ASSISTENZA SCAVI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 122 del 26/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. C12020181000030494 DEL 09-01-2018 DITTA TIM SPA PER ASSISTENZA SCAVI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	237	26/01/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2017 DITTA CIR FOOD.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 237 del 26/01/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2017 DITTA CIR FOOD.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	57	26/01/2018	CONFERIMENTO DIRITTO INDIVIDUALE D'USO FREQUENZE PER INSTALLAZIONE DI UN PONTE RADIO AD USO PRIVATO. LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2018 AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (CIG ESENTE)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 57 del 26/01/2018 CONFERIMENTO DIRITTO INDIVIDUALE D'USO FREQUENZE PER INSTALLAZIONE DI UN PONTE RADIO AD USO PRIVATO. LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2018 AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (CIG ESENTE)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	64	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50/001 DEL 09.01.2018 PERVENUTA CON PROT. 537 DEL 10-01-2018, N. 50/002 DEL 09.01.2018 PERVENUTA CON PROT. 535 DEL 10-01-2018, NOTA DI ACCREDITO N.18-51/001 DEL 24-01-2018 PERVENUTA CON PROT. 2151 DEL 10-01-2018 - DITTA MARCHESINI GOMME DI MARCHESINI GIOVANNI BATTISTA E C. SNC SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 64 del 25/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50/001 DEL 09.01.2018 PERVENUTA CON PROT. 537 DEL 10-01-2018, N. 50/002 DEL 09.01.2018 PERVENUTA CON PROT. 535 DEL 10-01-2018, NOTA DI ACCREDITO N.18-51/001 DEL 24-01-2018 PERVENUTA CON PROT. 2151 DEL 10-01-2018 - DITTA MARCHESINI GOMME DI MARCHESINI GIOVANNI BATTISTA E C. SNC SRL
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	49	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207/P17 DEL 31.12.2017 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2017 - PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 49 del 25/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207/P17 DEL 31.12.2017 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2017 - PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	48	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208/P17 DEL 31.12.2017 - SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 - PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 48 del 25/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208/P17 DEL 31.12.2017 - SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 - PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	90	25/01/2018	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA N. 2_18/2018 E FATTPA N. 3_18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 90 del 25/01/2018 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA N. 2_18/2018 E FATTPA N. 3_18/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	89	25/01/2018	PROGETTO TRASPORTO AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA 1_18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 89 del 25/01/2018 PROGETTO TRASPORTO AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA 1_18/2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	63	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. A R.L. A.N.U.S.C.A. PER CORSO DI FORMAZIONI DIPENDENTI SETTORE SPORTELLO DEL CITTADINO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 63 del 25/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. A R.L. A.N.U.S.C.A. PER CORSO DI FORMAZIONI DIPENDENTI SETTORE SPORTELLO DEL CITTADINO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	50	25/01/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA GRIGLIE SOTTOBANCO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOBILFERRO DI ROVIGO.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 50 del 25/01/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA GRIGLIE SOTTOBANCO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOBILFERRO DI ROVIGO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	46	25/01/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LESSINIA FOOD.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 46 del 25/01/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LESSINIA FOOD.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	51	25/01/2018	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CANONE ESERCIZIO 2018 PER ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (CIG ESENTE)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 51 del 25/01/2018 LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CANONE ESERCIZIO 2018 PER ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (CIG ESENTE)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	47	24/01/2018	LIQUIDAZIONE FATT.NR.1PA e 2PA DEL 22/01/2018 DELLO STUDIO DI INGEGNERIA STERZI DI GIORGIO STERZI DI VR PER PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI ANNO 2017 E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2017.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 47 del 24/01/2018 LIQUIDAZIONE FATT.NR.1PA e 2PA DEL 22/01/2018 DELLO STUDIO DI INGEGNERIA STERZI DI GIORGIO STERZI DI VR PER PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI ANNO 2017 E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2017.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	88	24/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DALL'ASSEGNAZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER L 'ATTIVITA DEI CENTRI APERTI E DELLO SPAZIO FAMIGLIA.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 88 del 24/01/2018 LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DALL'ASSEGNAZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER L 'ATTIVITA DEI CENTRI APERTI E DELLO SPAZIO FAMIGLIA.

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