Comune di Negrar di Valpolicella
Portale Istituzionale

Atti amministrativi

Liquidazioni

Annulla
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 837 del 04/11/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1521/PA DEL 25.10.2021 EMESSA DA DELFINO & PARTNERS SPA. CIG:
AREA CONTABILE
reg.gen. 806 del 04/11/2021
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 0002141496 PER RINNOVO ABBONAMENTO LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 801 del 03/11/2021
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 210625381 DEL 18/10/2021 DI EURO 608,93 PER NOLEGGIO DI NR 3 FIAT PANDA PERIODO SETTEMBRE 2021 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 825 del 03/11/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0140-000231 DEL 15.10.2021 EMESSA DA LESO ELETTRODOMESTICI S.R.L. PER L'ACQUISTO DI N. 5 DISPOSITIVI PER LA LETTURA DEL GREEN PASS .CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 824 del 03/11/2021
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA . CIG:
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 803 del 03/11/2021
LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESPERTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEI CONCORSI PUBBLICI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 807 del 02/11/2021
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESA ANNO 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 797 del 02/11/2021
LAVORI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 43/001 DEL 19/10/2021 ALLA DITTA IMPRESA EDILE DI ZANOTTI SIMONE PER IL LAVORO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI UNA GIOSTRA SCIVOLO PRESENTE NEL CORTILE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 796 del 02/11/2021
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_21 del 25-10-2021 DITTA LA NUOVA VETRINA DI GUZZO PAOLO PER FORNITURA E POSA GRIGLIA ZINCATA CADITOIA VIA MARCONI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 800 del 02/11/2021
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO: OTTOBRE 2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 799 del 02/11/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA COLIBRI' COVER SYSTEM PER ACQUISTO DI COPERTINE PER LA CONSERVAZIONE E DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 802 del 02/11/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 791 del 29/10/2021
LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA 2020 A FAVORE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI DI VERONA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 793 del 29/10/2021
FORNITURA- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 76PA DEL 30/09/2021 ALLA DITTA P.M. MODIFICHE S.R.L. PER LA FORNITURA DI UNA SCALA DI RISALITA PER UNA GIOSTRA CON SCIVOLO PRESENTE NEL PARCO GIOCHI DI VIA DELLE ROSE, IN VALFIORITA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 792 del 29/10/2021
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 75PA DEL 30-09-2021 ALLA DITTA P.M. MODIFICHE S.R.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PARCHI GIOCHI DI MONTECCHIO E VALFIORITA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 794 del 29/10/2021
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC RELATIVI ALLE GARE: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE (CUP E97H19002140004) E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZINA SERVIZI (CUP E99J21000410007)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 795 del 29/10/2021
Liquidazione fattura n.184/001 del 14/10/2021 a favore della ditta BIODISINFEST SRL, Piazza Matteotti 39, 37042 Caldiero (VR) P.I.04497620239.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 790 del 28/10/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRENE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI SETTEMBRE 2021
AREA CONTABILE
reg.gen. 788 del 28/10/2021
TRIBUTI:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA OLTRE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALE - SETTEMBRE 2021
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 787 del 27/10/2021
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO EUROBUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2021 E PER I CHILOMETRI AGGIUNTIVI PERCORSI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 789 del 27/10/2021
FORNITURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FE020120210006000850 DEL 28-04-2021 ALLA DITTA AGSM SPA PER FORNITURA DI CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA LEONARDO DA VINCI.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 785 del 26/10/2021
SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1067/2021.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 784 del 26/10/2021
SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1067/2021.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 783 del 25/10/2021
COD CAT. F861 - CORRISPETTIVO DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 131 CIE PERIOD 01/10/2021- 15/10/2021
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 786 del 25/10/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 811 del 25/10/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 773 del 22/10/2021
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 782 del 21/10/2021
ISTRUZIONE. RIMBORSO ALLE FAMIGLIE CHE PRESENTANO CREDITI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI PASTI NON CONSUMATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2020-21 (PRIMA PARTE) E RIMBORSI RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
AREA CONTABILE
reg.gen. 804 del 21/10/2021
TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI NOTIFICA PER LE CARTELLE STRALCIATE ART. 4 COMMA 1 DEL D.LGS. 119/2018 RELATIVE A CARICHI AFFIDATI NEL PERIODO 2000/2010.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 771 del 21/10/2021
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1107-PA DEL 15/10/2021 PROT.N.28212 DEL 19/10/2021 RELATIVA AL CANONE (18/09/201 AL 17/10/2021) DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVZI CONNESSI VISTA RED DELLA DITTA TRAFFIC TECNOLOGY DI MAROSTICA (VI)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 772 del 20/10/2021
FORNITURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FE000120210001871562 DEL 14-10-2021 ALLA DITTA AGSM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TOARI - SETTEMBRE 2021
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 781 del 19/10/2021
PROGETTO INTERCOMUNALE "NON SIETE SOLI" LIQUIDAZIONE QUOTA A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA DI SAN GIOVANNI LUPATO.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 780 del 19/10/2021
ISTRUZIONE. PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRIMA DELLE LEZIONI E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER GLI ANNI SCOLASTICI 21/22 E 22/23. PAGAMENTO PARTE DEL CONTRIBUTO ANAC MAV N. 01030652585861169
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 766 del 19/10/2021
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO: SETTEMBRE 2021.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 767 del 19/10/2021
QUIDAZIONE A FAVORE DEI COMUNI DI VERONA, CASTELLARANO E VILLAFRANCA DI VERONA, PER NOTIFICAZIONI VIOLAZIONI AL C.D.S. (CIG ESENTE)
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 778 del 18/10/2021
FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE ATO VERONESE - BANDO 2020: LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTI.
AREA CONTABILE
reg.gen. 765 del 15/10/2021
RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO FATTURA N. 1/210566 DEL 05/06/2021 DITTA ACCATRE.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 761 del 14/10/2021
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PRESSO IL COMPLESSO DENOMINATO CARD. A VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU DI PADOVA MESE DI SETTEMBRE 2021
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 760 del 14/10/2021
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1011/2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 757 del 14/10/2021
SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 34 DEL 06-10-2021 DEL DOTT. GEOLOGO PIER SILVIO COMPRI PER IL SERVIZIO DI STESURA DI UN'INDAGINE E RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA PER IL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO SITO IN VIA BUSA LOC. MORON. CUP: E99J19000180004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 810 del 14/10/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2627/01 DEL 13.10.2021 EMESSA DA INFO SRL E RELATIVA A PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 759 del 14/10/2021
Liquidazione fattura n. 1306 del 29/09/2021 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Pietro Vassanelli n.11 C.f. e P. IVA 02566350233, relativa al SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER DUE ANNI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 758 del 14/10/2021
Liquidazione fattura n.1218/FEL del 27.09.2021 a favore della ditta SER.I.T.SRL Loc. Montean 9/A - 37010 Cavaion Veronese (VR) P.I.02730490238. CIG 8816721C53
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 768 del 14/10/2021
FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2021H02521 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DEGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 756 del 14/10/2021
LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMUNI DI VERONA, PERGINE VALSUGANA, SASSO MARCONI, RHO PER NOTIFICA VIOLAZIONI AL C.D.S. (CIG ESENTE)
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 777 del 13/10/2021
COD CAT F861 - LIQUIDAZIONE IMPORTO DOVUTO ALLO STATO CIE PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 764 del 13/10/2021
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 285 DEL 30-09-2021 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE MESE DI SETTEMBRE 2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 755 del 13/10/2021
LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ALL'AVVOCATO STELLA STANGHELLINI, COME PREVISTO DALLA TRANSAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 77 DEL 29.07.2021.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 754 del 12/10/2021
ISTRUZIONE. SALDO DEL CONTRIBUTO EROGATO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ANNO SCOLASTICO 2020-21.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 745 del 12/10/2021
SERVIZI. LIQUIDAZIONE MEMBRO COMMISSARIO DI GARA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE EDIFICIO INNOVATIVO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL CAPOLUOGO - CUP E98C16000100004

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