Comune di Negrar di Valpolicella
Portale Istituzionale

AREA CONTABILE

reg.gen. 451 del 07/06/2024

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002126527 E 0005952565 DITTA MAGGIOLI SPA

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 447 del 06/06/2024

LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA".

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 437 del 04/06/2024

FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTRUA NR.12H DEL 30.05.2024 PROT.N.14913 DEL 30.05.2024 DEL COMUNE DI VERONA (VR9, RELATIVA ALLA FORNITURA DI NUM 500 CONTRASSEGNI CUDE (PASS DISABILI) DA UTILIZZARE PER I RESIDENTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 442 del 31/05/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 218 DEL 10-05-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI MAGGIO 2024

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 441 del 31/05/2024

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04 DEL 21-05-2024 DITTA TOMMASI GIUSEPPE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI DELL'INGRESSO CARRABILE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PERETTO

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 438 del 30/05/2024

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE -SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE MESE DI APRILE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 428 del 28/05/2024

ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE TERZA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 427 del 28/05/2024

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI APRILE 2024

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 424 del 28/05/2024

LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER LA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 421 del 28/05/2024

LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI SERVIZIO GESTIONE PER N. 12 DAE - PER L'ANNO 2024 - AVVENUTA IN DATA 09/05/2024

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 439 del 28/05/2024

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 27-05-2024 DITTA 3M SERVIZI SNC PER LAVORAZIONE DI TIPO IDRAULICA PRESSO ECOCENTRO DI ARBIZZANO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 429 del 28/05/2024

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/272 DEL 22-05-2024 DITTA BETON ASFALTI SRL PER FORNTIURA NR. 30 TONNELLATE DI KALTASPHALT

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 440 del 28/05/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131 DEL 17-05-2024 DITTA AMBROSI ZENO PER VERIFICHE PERIODICHE SEMESTRALI (PRIMO SEMESTRE FEBBRAIO 2024)

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 433 del 28/05/2024

Liquidazione fattura n.407 del 30.04.2024 a favore della ditta SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ONLUS relativa alle giornate ecologiche

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 419 del 28/05/2024

Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc. Carpené. CIG esente

AREA CONTABILE

reg.gen. 420 del 28/05/2024

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/240011434 DITTA MYO SPA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 408 del 25/05/2024

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000009 DEL 05.02.2024 PROT.N.4273 DEL 12.02.2024, E LA NOTA DI CREDITO NR.N2NE00000005 DEL 07.05.2024 PROT.N.12426 DEL 08.05.2024, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE RELATIVE ALLA GESTIONE VERBALI C.D.S. REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 407 del 25/05/2024

SERVIZIO. ATTO DI LQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000041 DEL 07.05.2024 PROT.N.12428 DEL 08.05.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI (GENNAIO - APRILE 2024) REDATI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 406 del 25/05/2024

SERVIZIO. ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000040 DEL 07.05.2024 PROT.N.12427 DEL 08.05.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA, RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE VERBALI (GENNAIO-APRILE 2024) REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 425 del 24/05/2024

SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 223/2024, N. 524/2024 E N. 525/2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 400 del 24/05/2024

SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE 2021/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 519/2024.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 416 del 24/05/2024

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 13-05-2024 DITTA ECO EDILSCAVI SRL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CADITOIA STRADALE IN VIA CONI FRAZ. FANE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 415 del 24/05/2024

Liquidazione fattura n.46 del 08.05.2024 a favore della ditta SMART LAND SRL per il giuramento della perizia della stima del contributo perequativo relativo alla riqualificazione di un ambito parzialmente edificato ubicato in località Arbizzano a Negrar di Valpolicella.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 399 del 23/05/2024

SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 70/03/2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 398 del 23/05/2024

SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 71/03/2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 402 del 23/05/2024

SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2024/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 57/03/2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 404 del 23/05/2024

ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTECCHIO.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 409 del 23/05/2024

LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ALLA VALPOLICELLA BEST SSDRL DELL'INCARICO DI ORGANIZZARE UNA SERATA DI PRESENTAZIONE DELLA CORSA CICLISTICA "61° GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO".

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 423 del 23/05/2024

LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PRO LOCO NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - SALDO ANNO 2023

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 396 del 23/05/2024

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA VALPOLICELLA BEST PER IL 61^ GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO ANNO 2024

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 418 del 23/05/2024

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 29-03-2022 DITTA GIVANI SRL PER SALDO RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E NUOVA VIABILITA' - CUP: E97H19002140004

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 414 del 23/05/2024

Liquidazione fattura n.45 del 08.05.2024 a favore della ditta SMART LAND SRL per il servizio tecnico estimativo finalizzato alla stima del contributo perequativo relativo alla riqualificazione di un ambito parzialmente edificato ubicato in località Arbizzano a Negrar di Valpolicella.

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 411 del 23/05/2024

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI APRILE 2024

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 413 del 23/05/2024

Liquidazione fattura TIPO B-17/2024 del 22/05/2024 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia del territorio comunale e del Centro nel Comune di Negrar di Valpolicella

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 397 del 22/05/2024

CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO 16.05.2024 - 15.08.2024 - DITTA AZOLVER ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 401 del 22/05/2024

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI APRILE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 403 del 22/05/2024

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI APRILE 2024.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 392 del 22/05/2024

LAVORI.ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.001252 DEL 30.04.2024 PROT.N.12927 DEL 10.05.2024 , DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. DI SEREGNO (MB), RELATIVA AL LAVORO DI AMPLIAMENTO DELLA RETE COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 391 del 22/05/2024

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAIZONE DELLA FATTURA NR.001253 DEL 30.04.2024 PROT.N.12926 DEL 10.05.2024 DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. DI SEREGNO (MB), RELATIVA AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E RICONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE INSERITE NEL TERRITTORIO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 384 del 21/05/2024

COD CAT F861 - RICHIESTA CIE PERIODO DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 378 del 21/05/2024

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 422/2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 388 del 21/05/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE AISSA MAISSA NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE CON LASSOCIAZIONE LA MALGA PER UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CAVE STORICHE DI PIETRA DI PRUN E DEI PICCOLI BORGHI DI COLLINA ANNO 2024

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 389 del 21/05/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI APRILE 2024

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 390 del 21/05/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI APRILE 2024

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 395 del 21/05/2024

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ILCORSARONERO RELATIVO AI PREMI DELLA X EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA DAVVENTURA "EMILIO SALGARI" ANNO 2024

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 394 del 21/05/2024

LIQUIDAZIONE DELLA REGOLAZIONE PREMIO DELLA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER L'ANNO 2023. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 377 del 21/05/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFOCLIP PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PERIODICI CARTACEI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 379 del 20/05/2024

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 270/PA72024 E N. 271/PA/2024.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 385 del 20/05/2024

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200 DEL 24-04-2024 E NR. 226 DEL 13-05-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE PER 10° INCARICO EXTRACANONE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 373 del 20/05/2024

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240001456421 DEL 13-05-2024 E NR. FE000120240001456580 DEL 13-05-2024 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIUSEPPE E VIA DONIZETTI MESE DI APRILE 2024.