Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	317	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE AISSA MAISSA - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO TEATRALI TEMATICO IN OCCASIONE DEL PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 317 del 22/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE AISSA MAISSA - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO TEATRALI TEMATICO IN OCCASIONE DEL PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	312	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 312 del 22/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2024
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	315	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 315 del 22/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	316	19/04/2024	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MONTODINE (CR) DELLA SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA A TITOLO DI TARI 2016, 2017 E 2018 PER ERRATO VERSAMENTO DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 316 del 19/04/2024 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MONTODINE (CR) DELLA SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA A TITOLO DI TARI 2016, 2017 E 2018 PER ERRATO VERSAMENTO DI CONTRIBUENTI DIVERSI.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	302	18/04/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 35265524 DEL 18.03.2024 PROT.N.8697 DEL 18.03.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI FEBBRAIO ) DI DUE AUTOVETTURE IN USO DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 302 del 18/04/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 35265524 DEL 18.03.2024 PROT.N.8697 DEL 18.03.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI FEBBRAIO ) DI DUE AUTOVETTURE IN USO DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	303	18/04/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.101 DEL 02.04.2024 PROT.N.9628 DEL 08.04.2024 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI NUMERO 2 ADDETTI ANTINCENDIO IN POSSESSO DI ATTESTATO A RISCHIO ELEVATO E IDONEITA' TECNICA ALLINTERNO DEL LUNA PARK DELLA MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO".	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 303 del 18/04/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.101 DEL 02.04.2024 PROT.N.9628 DEL 08.04.2024 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI NUMERO 2 ADDETTI ANTINCENDIO IN POSSESSO DI ATTESTATO A RISCHIO ELEVATO E IDONEITA' TECNICA ALLINTERNO DEL LUNA PARK DELLA MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO".
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	304	18/04/2024	Liquidazione fattura n. TIPO B-11/2024 del 29/03/2024 a favore della Valpolicella Servizi Cooperativa Sociale relativa al servizio di raccolta rifiuti abbandonati.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 304 del 18/04/2024 Liquidazione fattura n. TIPO B-11/2024 del 29/03/2024 a favore della Valpolicella Servizi Cooperativa Sociale relativa al servizio di raccolta rifiuti abbandonati.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	311	17/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEGGERE SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 311 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEGGERE SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	295	17/04/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.239-2024-FE DEL 31.03.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI MARZO 2024.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 295 del 17/04/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.239-2024-FE DEL 31.03.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI MARZO 2024.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	297	17/04/2024	FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024H01434 DEL 31.03.2024 PROT.N9204 DEL 03.04.2024, DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI), RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 297 del 17/04/2024 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024H01434 DEL 31.03.2024 PROT.N9204 DEL 03.04.2024, DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI), RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	296	17/04/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.501/SP DEL 02.04.2024 PROT.N.9198 DEL 03.04.2024, DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 MESI (MESE DI APRILE), .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 296 del 17/04/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.501/SP DEL 02.04.2024 PROT.N.9198 DEL 03.04.2024, DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 MESI (MESE DI APRILE), .
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	298	17/04/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURIA NR.1904/E DEL 28.03.2024 PROT.N.8782 DEL 28.03.2024 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE MARZO 30/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0. IN USO AGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 298 del 17/04/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURIA NR.1904/E DEL 28.03.2024 PROT.N.8782 DEL 28.03.2024 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE MARZO 30/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0. IN USO AGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	283	16/04/2024	Liquidazione fattura n.162/FEL del 29.03.2024 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di marzo 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 283 del 16/04/2024 Liquidazione fattura n.162/FEL del 29.03.2024 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di marzo 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	284	16/04/2024	Liquidazione fattura n. 7 PA del 20.03.2024 a favore del Dott.Geol. Matteo Collareda relativa allo studio di microzonazione sismica di terzo livello.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 284 del 16/04/2024 Liquidazione fattura n. 7 PA del 20.03.2024 a favore del Dott.Geol. Matteo Collareda relativa allo studio di microzonazione sismica di terzo livello.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	306	15/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900037674 DEL 04-04-2024 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.03.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 306 del 15/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900037674 DEL 04-04-2024 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.03.2024. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	279	12/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA QUADRIFOGLIO S.R.L.S. - IMPRESA SOCIALE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE TEMATICO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 279 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA QUADRIFOGLIO S.R.L.S. - IMPRESA SOCIALE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE TEMATICO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE ANNO 2024
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	278	11/04/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL I TRIMESTRE 2024 PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE USATI DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DVALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 278 del 11/04/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL I TRIMESTRE 2024 PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE USATI DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DVALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	270	11/04/2024	Liquidazione fattura n.163/PA del 13.03.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa alla fornitura di materiale. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 270 del 11/04/2024 Liquidazione fattura n.163/PA del 13.03.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa alla fornitura di materiale. CIG esente.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	271	10/04/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.35177169 DEL 19.02.2024 PROT.N.6051 DEL 29.02.2024, NR.35175443 DEL 19.02.2024 PROT.N.6053 DEL 29.02.2024, DELLA DITTA LEASE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE (MESE DI GENNAIO ) DELLE DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 271 del 10/04/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.35177169 DEL 19.02.2024 PROT.N.6051 DEL 29.02.2024, NR.35175443 DEL 19.02.2024 PROT.N.6053 DEL 29.02.2024, DELLA DITTA LEASE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE (MESE DI GENNAIO ) DELLE DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA AMMINISTRATIVA	272	09/04/2024	SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INDIGENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ONORANZE FUNEBRI BANTERLE SAS DI BANTERLE ALBERTO & C.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 272 del 09/04/2024 SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INDIGENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ONORANZE FUNEBRI BANTERLE SAS DI BANTERLE ALBERTO & C.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	282	09/04/2024	LIQUIDAZIONE DEL RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, COME STABILITO DALLA NOTA N. REGISTRO RECUPERO CREDITI 002266/2024 DEL 13.03.2024 DI EQUITALIA GIUSTIZIA SPA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 282 del 09/04/2024 LIQUIDAZIONE DEL RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, COME STABILITO DALLA NOTA N. REGISTRO RECUPERO CREDITI 002266/2024 DEL 13.03.2024 DI EQUITALIA GIUSTIZIA SPA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	263	09/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA SHOP E-GOV SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 263 del 09/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA SHOP E-GOV SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	305	08/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240443 DEL 08-04-2024 EMESSA DA ACCATRE SRL PER MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU 1 SAL. CUP E91F22000430006. CIG	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 305 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240443 DEL 08-04-2024 EMESSA DA ACCATRE SRL PER MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU 1 SAL. CUP E91F22000430006. CIG
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	280	08/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 05.04.2024 PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.02.2024 - 31.03.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 280 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 05.04.2024 PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.02.2024 - 31.03.2024. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	269	05/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE MODUS PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI TEMATICI IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO E DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 269 del 05/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE MODUS PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI TEMATICI IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO E DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE ANNO 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	259	05/04/2024	Liquidazione fattura n.196/PA del 14.03.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizi gestore PEF mese di marzo. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 259 del 05/04/2024 Liquidazione fattura n.196/PA del 14.03.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizi gestore PEF mese di marzo. CIG esente.
AREA AMMINISTRATIVA	277	04/04/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI FEBBRAIO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 277 del 04/04/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI FEBBRAIO 2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	265	03/04/2024	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA ANNI 2023 2024 - 2025	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 265 del 03/04/2024 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA ANNI 2023 2024 - 2025
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	267	03/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000005751 DEL 31-03-2024 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.03.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 267 del 03/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000005751 DEL 31-03-2024 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.03.2024. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	256	02/04/2024	COD. CAT. F861 RICHIESTE N. 98 CIE - PERIODO 16/03/2024 - 31/04/2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 256 del 02/04/2024 COD. CAT. F861 RICHIESTE N. 98 CIE - PERIODO 16/03/2024 - 31/04/2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	253	29/03/2024	Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc Carpené. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 253 del 29/03/2024 Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc Carpené. CIG esente
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	268	28/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 28.03.2024 EMESSA DALL'AVV. BENEFORTI MANUELA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 268 del 28/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 28.03.2024 EMESSA DALL'AVV. BENEFORTI MANUELA. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	250	28/03/2024	LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PRO LOCO NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 250 del 28/03/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PRO LOCO NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	251	28/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA P-248 DEL 29/2/2024 DELLA DITTA CONSILIA CFO SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SECONDO GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.LGS. 81/2008 - PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023 -	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 251 del 28/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA P-248 DEL 29/2/2024 DELLA DITTA CONSILIA CFO SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SECONDO GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.LGS. 81/2008 - PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023 -
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	249	27/03/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/S DEL 29-02-2024 DITTA FONTANA GROUP SRL PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ISPEZIONE ANNUALE DEI PARCHI GIOCO COM.LI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 249 del 27/03/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/S DEL 29-02-2024 DITTA FONTANA GROUP SRL PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ISPEZIONE ANNUALE DEI PARCHI GIOCO COM.LI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	248	27/03/2024	SERVIZI. MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - ARREDO URBANO E GIOCHI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 248 del 27/03/2024 SERVIZI. MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - ARREDO URBANO E GIOCHI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	281	26/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240511 DEL 25.03.2024 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU1 SAL. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 281 del 26/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240511 DEL 25.03.2024 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU1 SAL. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	238	25/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA BOXXAPPS	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 238 del 25/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA BOXXAPPS
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	243	25/03/2024	Liquidazione quota associativa 2024 a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 243 del 25/03/2024 Liquidazione quota associativa 2024 a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord.
AREA AMMINISTRATIVA	247	22/03/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI FEBBRAIO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 247 del 22/03/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI FEBBRAIO 2024.

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