Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Data al

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	887	08/11/2019	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16/10/2019 AL 31/10/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 887 del 08/11/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16/10/2019 AL 31/10/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	881	08/11/2019	Liquidazione fatture n. 3895/PA del 14/10/2019 n. 3934/PA del 15/10/2019 n. 3967/PA del 15/10/2019 n. 4006/PA del 15/10/2019 n. 4014/PA del 17/10/2019 e n. 4052/PA del 29/10/2019 (nota di credito), a favore del Consiglio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 881 del 08/11/2019 Liquidazione fatture n. 3895/PA del 14/10/2019 n. 3934/PA del 15/10/2019 n. 3967/PA del 15/10/2019 n. 4006/PA del 15/10/2019 n. 4014/PA del 17/10/2019 e n. 4052/PA del 29/10/2019 (nota di credito), a favore del Consiglio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	893	07/11/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 237 DEL 31.07.2019, NR. 266 DEL 31.08.2019, NR. 326 DEL 30.09.2019 E NR. 388 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 2 CONVENZIONE CONSIP PER IL PERIODO LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 893 del 07/11/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 237 DEL 31.07.2019, NR. 266 DEL 31.08.2019, NR. 326 DEL 30.09.2019 E NR. 388 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 2 CONVENZIONE CONSIP PER IL PERIODO LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	897	07/11/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003PA2019 DEL 28-10-2019 ORGANIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRL PER CONSULENZA RINNOVO CPI SCUOLA MEDIA NEGRAR, SCUOLA ELEMENTARE FANE E PER SCIA RINNOVO CALDAIA SCUOLA ELEM.NEGRAR.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 897 del 07/11/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003PA2019 DEL 28-10-2019 ORGANIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRL PER CONSULENZA RINNOVO CPI SCUOLA MEDIA NEGRAR, SCUOLA ELEMENTARE FANE E PER SCIA RINNOVO CALDAIA SCUOLA ELEM.NEGRAR.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	896	07/11/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 30-10-2019 DELLO STUDIO BISIOL ING. BRUNO PER SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI/VALIER. CUP E92C16000140007	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 896 del 07/11/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 30-10-2019 DELLO STUDIO BISIOL ING. BRUNO PER SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI/VALIER. CUP E92C16000140007
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	891	06/11/2019	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 891 del 06/11/2019 LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.
AREA AMMINISTRATIVA	886	06/11/2019	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO A C.F. CON DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI R.G. N. 450 DEL 24/07/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 886 del 06/11/2019 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO A C.F. CON DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI R.G. N. 450 DEL 24/07/2019.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	890	06/11/2019	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ENPA ONLUS (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) 3° TRIMESTRE 2019	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 890 del 06/11/2019 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ENPA ONLUS (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) 3° TRIMESTRE 2019
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	879	06/11/2019	SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 879 del 06/11/2019 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	904	05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA CONCERTO ROBERTO ZANETTI - FESTIVAL D'AUTUNNO ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 904 del 05/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CONCERTO ROBERTO ZANETTI - FESTIVAL D'AUTUNNO ANNO 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	880	05/11/2019	SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79 DEL31-10-2019 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE COMUNALE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 880 del 05/11/2019 SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79 DEL31-10-2019 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE COMUNALE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	874	05/11/2019	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.005490VEN1 DEL 29/10/2019 PROT.N 28224 DEL 31/10/2019 ALLA DITTA COLMAC SRL DI VERONA, PER CORSO E PATENTINO "CARELLISTI" A DUE DIPENDENTI COMUNALI ZAMPINI SIMONE E ANTOLINI DANIELE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 874 del 05/11/2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.005490VEN1 DEL 29/10/2019 PROT.N 28224 DEL 31/10/2019 ALLA DITTA COLMAC SRL DI VERONA, PER CORSO E PATENTINO "CARELLISTI" A DUE DIPENDENTI COMUNALI ZAMPINI SIMONE E ANTOLINI DANIELE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	892	05/11/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010063 DEL 31-10-2019, NR. 2200010077 DEL 31-10-2019 E NR. 2200010080 DEL 31-10-2019 DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. PER "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 892 del 05/11/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010063 DEL 31-10-2019, NR. 2200010077 DEL 31-10-2019 E NR. 2200010080 DEL 31-10-2019 DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. PER "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	875	05/11/2019	SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 875 del 05/11/2019 SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	957	04/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'AVV. SCILLA GENNARO.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 957 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'AVV. SCILLA GENNARO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	889	04/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVE A CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 889 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVE A CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	878	04/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1018728 DEL 28.10.2019 EMESSA DA PACE SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PER IL PERIODO 01.11.2019 - 30.11.2019. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 878 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1018728 DEL 28.10.2019 EMESSA DA PACE SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PER IL PERIODO 01.11.2019 - 30.11.2019. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	872	04/11/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 872 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019.
AREA AMMINISTRATIVA	885	04/11/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE BETA DI BUSSOLENGO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 885 del 04/11/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE BETA DI BUSSOLENGO
AREA AMMINISTRATIVA	884	04/11/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 628 DEL 30/10/19.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 884 del 04/11/2019 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 628 DEL 30/10/19.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	907	31/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 02.10.2019 EMESSA DALL'AVVOCATO ROBERTO PADOVANI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 907 del 31/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 02.10.2019 EMESSA DALL'AVVOCATO ROBERTO PADOVANI. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	883	31/10/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 2151/PA DEL 18.10.2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 883 del 31/10/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 2151/PA DEL 18.10.2019.
AREA CONTABILE	869	31/10/2019	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A FAVORE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA CONTABILE reg.gen. 869 del 31/10/2019 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A FAVORE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA CONTABILE	868	31/10/2019	ECONOMATO. FATTURA N. 0002143541 DEL 18.10.2018 DITTA MAGGIOLI	AREA CONTABILE reg.gen. 868 del 31/10/2019 ECONOMATO. FATTURA N. 0002143541 DEL 18.10.2018 DITTA MAGGIOLI
AREA CONTABILE	867	31/10/2019	ECONOMATO. FATTURA N. 0050023 DEL 15.10.2019 DITTA IDRICA MECCANICA BERGAMINI	AREA CONTABILE reg.gen. 867 del 31/10/2019 ECONOMATO. FATTURA N. 0050023 DEL 15.10.2019 DITTA IDRICA MECCANICA BERGAMINI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	860	30/10/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FT.NR. 187/001 DEL 24-10-2019 DITTA R & S SRL PER FORNITURA E POSA DI INTONACO REI E LASTRE DI CARTONGESSO IGNIFUGHE PRESSO IL CENTRO SOCIALE VALIER.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 860 del 30/10/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FT.NR. 187/001 DEL 24-10-2019 DITTA R & S SRL PER FORNITURA E POSA DI INTONACO REI E LASTRE DI CARTONGESSO IGNIFUGHE PRESSO IL CENTRO SOCIALE VALIER.
AREA CONTABILE	862	30/10/2019	ECONOMATO. FATTURA N. 1/191392 DEL 03.10.2019 HALLEY VENETO SRL PER ACQUISTO BADGE DIPENDENTE	AREA CONTABILE reg.gen. 862 del 30/10/2019 ECONOMATO. FATTURA N. 1/191392 DEL 03.10.2019 HALLEY VENETO SRL PER ACQUISTO BADGE DIPENDENTE
AREA CONTABILE	861	30/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 242/FE/2019 E N. 272/FE/2019 - STUDIO CAVAGGIONI SCARL - PER REDAZIONE E INTEGRAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018.	AREA CONTABILE reg.gen. 861 del 30/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 242/FE/2019 E N. 272/FE/2019 - STUDIO CAVAGGIONI SCARL - PER REDAZIONE E INTEGRAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	871	29/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI SETTEMBRE 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 871 del 29/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI SETTEMBRE 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	865	29/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE INERENTE IL "FESTIVAL D'AUTUNNO" ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 865 del 29/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE INERENTE IL "FESTIVAL D'AUTUNNO" ANNO 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	859	29/10/2019	Liquidazione fattura n. PA/015/2019 del 18/10/2019 a favore della ditta Porto 626 snc. di Tommasi Sergio e C., con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 15 - 37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 04003920230 per il servizio di rilevazioni fonometriche.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 859 del 29/10/2019 Liquidazione fattura n. PA/015/2019 del 18/10/2019 a favore della ditta Porto 626 snc. di Tommasi Sergio e C., con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 15 - 37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 04003920230 per il servizio di rilevazioni fonometriche.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	877	28/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 877 del 28/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	870	28/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2019.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 870 del 28/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	854	25/10/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/5 DEL 18/10/2019 DITTA CHIMERA SRL PER FORNITURA DI FIORIERE, VASI, TERRICCIO E FIORI PER INGRESSO SALA POLIFUNZIONALE VALIER.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 854 del 25/10/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/5 DEL 18/10/2019 DITTA CHIMERA SRL PER FORNITURA DI FIORIERE, VASI, TERRICCIO E FIORI PER INGRESSO SALA POLIFUNZIONALE VALIER.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	855	25/10/2019	ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 3° TRIMESTRE 2019 (CIG ESENTE)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 855 del 25/10/2019 ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 3° TRIMESTRE 2019 (CIG ESENTE)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	858	25/10/2019	Liquidazione fatture n 3711/PA del 04/10/2019 n. 3743/PA del 07/10/2019 n. 3784/PA del 07/10/2019 e n. 3872/PA del 09/10/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG ESENTE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 858 del 25/10/2019 Liquidazione fatture n 3711/PA del 04/10/2019 n. 3743/PA del 07/10/2019 n. 3784/PA del 07/10/2019 e n. 3872/PA del 09/10/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	857	25/10/2019	Liquidazione fatture n. 3557/PA del 30/09/2019 n. 3591/PA del 30/09/2019 n. 3592/PA del 30/09/2019 n. 593/PA del 30/09/2019 n. 3640/PA del 30/09/2019 n. 3812/PA del 07/10/2019 e n. 3832/PA del 08/10/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG ESENTE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 857 del 25/10/2019 Liquidazione fatture n. 3557/PA del 30/09/2019 n. 3591/PA del 30/09/2019 n. 3592/PA del 30/09/2019 n. 593/PA del 30/09/2019 n. 3640/PA del 30/09/2019 n. 3812/PA del 07/10/2019 e n. 3832/PA del 08/10/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG ESENTE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	876	24/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 876 del 24/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	850	24/10/2019	CIG.ESENTE LIQUIDAZIONE FATTURA 646 DEL 11.10.2019 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO PER LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO SUL BOLLETINO UFFICIALE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 850 del 24/10/2019 CIG.ESENTE LIQUIDAZIONE FATTURA 646 DEL 11.10.2019 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO PER LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO SUL BOLLETINO UFFICIALE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	863	24/10/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE INCARICHI PER SERVIZI ATTINENTI L' ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA FINALIZZATI AL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI/VALIER AD ARBIZZANO: FATTURA NR. 7 DEL 07-10-2019 DI LIBRALESSO ANDREA, FATTURA NR. 58 DEL 30-09-2019 DI DAL CORSO FIDENZIO (Studio Dal Corso e Scapin), FATTURA NR. 27 DEL 15-10-2019 DI DAL CORSO ALESSANDRO, FATTURA NR. 18/2019 DEL 18-10-2019 DI TONERO ARCH. FILIPPO. CUP E92C16000140007	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 863 del 24/10/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE INCARICHI PER SERVIZI ATTINENTI L' ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA FINALIZZATI AL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI/VALIER AD ARBIZZANO: FATTURA NR. 7 DEL 07-10-2019 DI LIBRALESSO ANDREA, FATTURA NR. 58 DEL 30-09-2019 DI DAL CORSO FIDENZIO (Studio Dal Corso e Scapin), FATTURA NR. 27 DEL 15-10-2019 DI DAL CORSO ALESSANDRO, FATTURA NR. 18/2019 DEL 18-10-2019 DI TONERO ARCH. FILIPPO. CUP E92C16000140007

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