Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | ||
---|---|---|---|---|
AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 647 del 24/07/2019 SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA - |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 646 del 24/07/2019 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26/05/2019 -LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 24/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 639 del 24/07/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE GIUGNO 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 863,69 - DITTA ENEL ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 24/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 707 del 24/07/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 22-07-2019 DITTA GUARDINI PIETRE SRL PER FORNITURA DI NR. 3 PANCHINE IN PIETRA |
||
AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 24/07/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 640 del 24/07/2019 ADESIONE AL SERVIZIO WEB SERVICE PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO INI-PEC DI INFOCAMERE. LIQUIDAZIONE CANONE PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2019. |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 23/07/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 632 del 23/07/2019 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA LEVER S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019. |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 23/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 645 del 23/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO INFORMATIVA CON POSTATARGET |
||
AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 23/07/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 625 del 23/07/2019 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' E.N.P.A. ONLUS (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) PERIODO 01.04.2019 - 30.06.2019 |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 22/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 627 del 22/07/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AON SPA DI MILANO PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA PROFESSIONALE DEL VALIDATORE DEI LAVORI DI "ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI - NEGRAR" ING. CASTELLI MASSIMO. CUP E97H19000130001. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 22/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 626 del 22/07/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AON SPA DI MILANO PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA PROFESSIONALE DEL VALIDATORE DEI LAVORI DI "RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO IN VIA MORON" ING. CASTELLI MASSIMO. CUP E97H18000650004. |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 19/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 644 del 19/07/2019 DGR. N. 865 DEL 15/06/2018:PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. 4^ EROGAZIONE CONTRIBUTI. |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 19/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 643 del 19/07/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE DAL 01/07/2019 AL 15/07/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 19/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 623 del 19/07/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/PA DEL 19-06-2019 ALLA DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE ROTATORIE COMUNALI, PONTI E AREE VERDI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE DI NEGRAR, ARBIZZANO E PRUN, DELLA SCUOLA ELEM. DI NEGRAR CAPOLUOGO E LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO NR. 72/PA DEL 16-07-2019 PER LA MANCATA SOSTITUZIONE DELLE PIANTE DI LAVANDA C/O LA ROTATORIA DI S.MARIA. |
||
AREA CONTABILE | 19/07/2019 |
AREA CONTABILE reg.gen. 624 del 19/07/2019 TRIBUTI: RIMBORSI ANNUALITA' 2013/2018 IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI DOVUTI PER L'APPLICAZIONE DI TARIFFE MAGGIORATE . SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018 |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 18/07/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 631 del 18/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CORO COSTE BIANCHE PER L'INIZIATIVA "MAGGIO IN MUSICA" ANNO 2019 |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 18/07/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 621 del 18/07/2019 LIQUIDAZIONE ALLA LEVER S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEI MESI DI NOVEMBRE E DI DICEMBRE 2018. |
||
AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 18/07/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 615 del 18/07/2019 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA, GESTORE DEI PARCHEGGIA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR, DELLE QUOTE SPETTANTI PER VERBALI ANDATI A BUON FINE ESERCIZIO 2018 |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 18/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 620 del 18/07/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 12-07-2019 DOTT.GEOL.RIZZOTTO FRANCESCO PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA REGIMENTAZIONE RETE ACQUE METEORICHE IN VIA GALVANI E VIA SPARAVIERI AD ARBIZZANO DI NEGRAR. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 18/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 618 del 18/07/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 484/P19/2 DEL 30/06/2019 DITTA BETA SOCIETA' COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI COMUNALI DEL 26/05/2019 |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 17/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 630 del 17/07/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/P19/2 DEL 30-06-2019 ALLA DITTA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2019. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 17/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 617 del 17/07/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-54/2019 DEL 30-06-2019 E NR. TIPO B-55/2019 DEL 30-06-2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO NEL MESE DI GIUGNO 2019. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 17/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 616 del 17/07/2019 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135 del 31/05/19 NR 159 del 31/05/19 NR 190 DEL 30/06/19 CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 2" CANONE MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLIO LUGLIO/DICEMBRE 2018 - DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 17/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 612 del 17/07/2019 Liquidazione fattura n2910122 del 28/06/2019 a favore della ditta I.N.D.I.A INDUSTRIE CHIMICHE SRL |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 17/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 611 del 17/07/2019 Liquidazione fatture n. 1747/PA del 08/07/2019 n. 1778/PA del 08/07/2019 n.1819/PA del 08/07/2019 e n. 1857/PA del 08/07/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero. CIG esente |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 17/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 610 del 17/07/2019 Liquidazione fattura n. 1623/PA del 24/06/2019 n. 1624/PA del 24/06/2019 e n.1693/PA del 25/06/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero. CIG esente |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 16/07/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 609 del 16/07/2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA PER LA MANIFESTAZIONE PRIMAVERA DEL LIBRO ANNO 2019 |
||
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 16/07/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 619 del 16/07/2019 LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE / ATTRAVERSAMENTO ANNO 2019 - CIG ESENTE |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 16/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 605 del 16/07/2019 PROGETTO ASTUCCIO E PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA: LIQUIDAZIONE SALDO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 16/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 604 del 16/07/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 425P19/2/2019. |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 16/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 603 del 16/07/2019 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 126/03/2019. |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 16/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 602 del 16/07/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 425P19/2/2019, N. 426P19/2/2019 E N.427P19/2/2019. |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 16/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 601 del 16/07/2019 SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 127/032019. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 16/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 600 del 16/07/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-56/2019 DEL 30-06-2019 E NR. TIPO B-65/2019 DEL 30-06-2019 RELATIVAMENTE A SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - CIGLI - AREE SENSIBILI NEL MESE DI GIUGNO 2019 |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 16/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 599 del 16/07/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE/ GIUGNO 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 2.185,25 - DITTA ENEL ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO. |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 15/07/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 608 del 15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 6084 DITTA OLIVETTI |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 15/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 628 del 15/07/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/S DEL 30/06/2019 DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI. FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 12/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 598 del 12/07/2019 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1271 DEL 30-06-2019 DITTA SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CANALI GRIGLIATI SU TERRITORIO COMUNALE. |
||
AREA CONTABILE | 12/07/2019 |
AREA CONTABILE reg.gen. 597 del 12/07/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E COATTIVA MESE DI GIUGNO 2019 |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 11/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 594 del 11/07/2019 LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO GENITORI DI SAN PERETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE A SAN PERETTO" CONCESSO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 9/2019. |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 11/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 593 del 11/07/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO AI CONTRATTI DI COMODATO CON IL COMITATO SAGRA S.MARIA, LA PARROCCHIA DI PRUN, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI ANNO 2019. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 11/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 596 del 11/07/2019 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111 DEL 30/06/2018 NR. 134 DEL 31/05/2019 E NR. 220 DEL 30/06/2019 DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L. CONTABILITA' FINALE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 . |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 11/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 592 del 11/07/2019 FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/001 DEL 30/06/2019 DELLA DITTA IMPRESA SCALA SANTO SRL RELATIVA ALL'INCARICO DI FORNITURA E TRASPORTO DI 2.700 Q.LI DI MASSI DA SCOGLIERA PER IL "VAJO DEL GHETTO" - LOC. ARBIZZANO |
||
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 10/07/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 595 del 10/07/2019 CIG.ESENTE. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE TRAMITE SORIT SOCIETA' DI RISCOSSIONI SPA PER CANONI DI ATTRAVERSAMENTO ANNO 2019. PRIMA RATA |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 10/07/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 580 del 10/07/2019 FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/001 DEL 30/06/2019 DELLA DITTA IMPRESA SCALA SANTO SRL RELATIVA ALL'INCARICO DI FORNITURA E TRASPORTO DI 1.500 Q.LI DI MASSI DA SCOGLIERA PER IL "VAJO DEL GHETTO" - LOC. ARBIZZANO |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 09/07/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 591 del 09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI EVENTI ARTISTICI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019 |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 09/07/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 590 del 09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'INIZIATIVA "MAGGIO IN MUSICA" ANNO 2019 |
||
AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 09/07/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 614 del 09/07/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 1° TRIMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ULSS9 SCALIGERA (CIG ESENTE) |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 09/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 583 del 09/07/2019 LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI MAGGIO 2019. |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 09/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 582 del 09/07/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1250/PA DEL 28.06.2019. |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 09/07/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 581 del 09/07/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 MESE DI GIUGNO. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale