| Area Gestione Del Territorio 1 n. 14 del 22/03/2024 reg.gen. 153 del 27/03/2024 |
SPESE CONDOMINIALI DELLA RESIDENZA "LA TORRETTA" SITA IN LOC. CARPENE'. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG ESENTE |
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350,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 1 n. 14 del 22/03/2024 reg.gen. 153 del 27/03/2024
SPESE CONDOMINIALI DELLA RESIDENZA "LA TORRETTA" SITA IN LOC. CARPENE'. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG ESENTE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 350,00€
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| Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 235 del 21/03/2024 |
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2024 |
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177,63€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 235 del 21/03/2024
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 177,63€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 236 del 22/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI FEBBRAIO 2024 |
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2.207,79€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 236 del 22/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI FEBBRAIO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.207,79€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 237 del 22/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA LISE SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER L'INDICAZIONE DELLA SEGNATURA DELLA CATALOGAZIONE E COLLOCAZIONE DI MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
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184,22€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 237 del 22/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA LISE SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER L'INDICAZIONE DELLA SEGNATURA DELLA CATALOGAZIONE E COLLOCAZIONE DI MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 184,22€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 239 del 25/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI FEBBRAIO 2024 |
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877,79€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 239 del 25/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI FEBBRAIO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 877,79€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 241 del 25/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2024 DEL 13-03-2024 EMESSA DALL'AVV. GENTILIN GIULIANO PER COMPENSO DELLA FASE ISTRUTTORIA DELLA CAUSA RG N. 3418/2023 AVANTI IL TRIBUNALE DI VERONA. CIG: |
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1.581,11€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 241 del 25/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2024 DEL 13-03-2024 EMESSA DALL'AVV. GENTILIN GIULIANO PER COMPENSO DELLA FASE ISTRUTTORIA DELLA CAUSA RG N. 3418/2023 AVANTI IL TRIBUNALE DI VERONA. CIG:
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.581,11€
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| Settore Servizi Trasversali reg.gen. 244 del 25/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. CALDARINI & ASSOCIATI PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE MARCONI GAETANA/SETTORE DEL CITTADINO |
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282,00€ |
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Settore Servizi Trasversali reg.gen. 244 del 25/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. CALDARINI & ASSOCIATI PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE MARCONI GAETANA/SETTORE DEL CITTADINO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 282,00€
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| Settore Servizi Trasversali reg.gen. 245 del 25/03/2024 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI. |
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3.037,00€ |
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Settore Servizi Trasversali reg.gen. 245 del 25/03/2024
LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.037,00€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 43 del 21/03/2024 reg.gen. 162 del 27/03/2024 |
LAVORI. DETERMINA DI APPROVAZIONE I SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA "COMUNALE CORRUBIO" IN LOC.PIAZZO/VALLECCHIA IN FRAZ. PRUN DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ALLA DITTA CAMPOSTRINI SRL - CUP E97H23000630004 |
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43.126,11€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 43 del 21/03/2024 reg.gen. 162 del 27/03/2024
LAVORI. DETERMINA DI APPROVAZIONE I SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA "COMUNALE CORRUBIO" IN LOC.PIAZZO/VALLECCHIA IN FRAZ. PRUN DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ALLA DITTA CAMPOSTRINI SRL - CUP E97H23000630004
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 43.126,11€
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| Delibera Di Giunta n. 33 del 21/03/2024 |
LAVORI LA VIA DELLA PIETRA DI PRUN COME PROGETTO STRATEGICO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, CULTURALI E DEL TURISMO SOSTENIBILE DELLA LESSINIA I LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA - CUP E91G17000020005 |
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300.000,00€ |
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Delibera Di Giunta n. 33 del 21/03/2024
LAVORI LA VIA DELLA PIETRA DI PRUN COME PROGETTO STRATEGICO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, CULTURALI E DEL TURISMO SOSTENIBILE DELLA LESSINIA I LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA - CUP E91G17000020005
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 300.000,00€
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