| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 281 del 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240511 DEL 25.03.2024 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU1 SAL. CIG: |
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18.666,00€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 281 del 16/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240511 DEL 25.03.2024 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU1 SAL. CIG:
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 18.666,00€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 45 del 26/03/2024 reg.gen. 163 del 27/03/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. VENETO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO CON LA PROVINCIA DI VERONA SOTTOSCRITTO IN DATA 21/02/2024 PER L'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' LUNGO LA S.P.12 TRATTO DALLA ROTONDA DI SANTA MARIA FINO ALLA CANTINA SOCIALE DI VIA SAGA. |
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0,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 45 del 26/03/2024 reg.gen. 163 del 27/03/2024
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. VENETO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO CON LA PROVINCIA DI VERONA SOTTOSCRITTO IN DATA 21/02/2024 PER L'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' LUNGO LA S.P.12 TRATTO DALLA ROTONDA DI SANTA MARIA FINO ALLA CANTINA SOCIALE DI VIA SAGA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 246 del 26/03/2024 |
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240000802590 DEL 19-03-2024 E NR. FE000120240000802757 DEL 19-03-2024 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE CITTA' SICURA NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. |
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61,94€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 246 del 26/03/2024
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240000802590 DEL 19-03-2024 E NR. FE000120240000802757 DEL 19-03-2024 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE CITTA' SICURA NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 61,94€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 238 del 25/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA BOXXAPPS |
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19.764,00€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 238 del 25/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA BOXXAPPS
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 19.764,00€
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| Area Gestione Del Territorio 1 reg.gen. 243 del 25/03/2024 |
Liquidazione quota associativa 2024 a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord. |
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27.999,56€ |
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Area Gestione Del Territorio 1 reg.gen. 243 del 25/03/2024
Liquidazione quota associativa 2024 a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 27.999,56€
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| Area Di Staff Di Programmazione n. 39 del 25/03/2024 reg.gen. 161 del 27/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TURISTICO ANNO 2024 |
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4.000,00€ |
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Area Di Staff Di Programmazione n. 39 del 25/03/2024 reg.gen. 161 del 27/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TURISTICO ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.000,00€
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| Area Amministrativa n. 39 del 25/03/2024 reg.gen. 160 del 27/03/2024 |
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI PASTI AFFIDATA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE. |
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3.306,24€ |
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Area Amministrativa n. 39 del 25/03/2024 reg.gen. 160 del 27/03/2024
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI PASTI AFFIDATA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.306,24€
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| Area Amministrativa n. 38 del 25/03/2024 reg.gen. 158 del 27/03/2024 |
APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI PUBBLICATI SU SGATE RELATIVI AL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO ED IDRICO. ACCERTAMENTO D'ENTRATA. |
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4.019,52€ |
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Area Amministrativa n. 38 del 25/03/2024 reg.gen. 158 del 27/03/2024
APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI PUBBLICATI SU SGATE RELATIVI AL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO ED IDRICO. ACCERTAMENTO D'ENTRATA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.019,52€
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| Area Di Staff Di Programmazione n. 38 del 25/03/2024 reg.gen. 159 del 27/03/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLA PEC CON DOMINIO CERTIFICATO DITTA SHOP E-GOV SRL |
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99,00€ |
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Area Di Staff Di Programmazione n. 38 del 25/03/2024 reg.gen. 159 del 27/03/2024
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLA PEC CON DOMINIO CERTIFICATO DITTA SHOP E-GOV SRL
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 99,00€
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| Area Di Staff Di Programmazione n. 37 del 25/03/2024 reg.gen. 211 del 23/04/2024 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE AL SETTORE SERVIZI PUBBLICI. CIG: |
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5.067,53€ |
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Area Di Staff Di Programmazione n. 37 del 25/03/2024 reg.gen. 211 del 23/04/2024
AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE AL SETTORE SERVIZI PUBBLICI. CIG:
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.067,53€
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