| Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 262 del 09/04/2024 |
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 18_24 DEL 28-03-2024 DITTA CAMPOSTRINI SRL PER I° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE CORRUBIO IN LOC.PIAZZO/VALLECCHIA NELLA FRAZ.DI PRUN CUP E97H23000630004 |
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43.126,11€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 262 del 09/04/2024
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 18_24 DEL 28-03-2024 DITTA CAMPOSTRINI SRL PER I° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE CORRUBIO IN LOC.PIAZZO/VALLECCHIA NELLA FRAZ.DI PRUN CUP E97H23000630004
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 43.126,11€
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| Area Gestione Del Territorio 1 reg.gen. 253 del 29/03/2024 |
Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc Carpené. CIG esente |
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20,50€ |
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Area Gestione Del Territorio 1 reg.gen. 253 del 29/03/2024
Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc Carpené. CIG esente
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 20,50€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 48 del 29/03/2024 reg.gen. 181 del 09/04/2024 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO FINANZIATI CON FONDI PNRR MISS.5 COMP.2 INV.SUBINV.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - CUP E97H19001180004 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO OPERE CAT.OG3-OG6 A FAVORE DELLA DITTA ITALBETON SPA. |
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0,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 48 del 29/03/2024 reg.gen. 181 del 09/04/2024
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO FINANZIATI CON FONDI PNRR MISS.5 COMP.2 INV.SUBINV.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - CUP E97H19001180004 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO OPERE CAT.OG3-OG6 A FAVORE DELLA DITTA ITALBETON SPA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Amministrativa n. 41 del 29/03/2024 reg.gen. 167 del 02/04/2024 |
SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO DAL 01.09.2026 AL 31.01.2029 E DI PROROGA DI ULTERIORI SETTE MESI: AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. |
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227.795,55€ |
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Area Amministrativa n. 41 del 29/03/2024 reg.gen. 167 del 02/04/2024
SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO DAL 01.09.2026 AL 31.01.2029 E DI PROROGA DI ULTERIORI SETTE MESI: AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 227.795,55€
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| Area Amministrativa n. 40 del 29/03/2024 reg.gen. 166 del 02/04/2024 |
CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE IN MATERIA. |
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1.400,00€ |
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Area Amministrativa n. 40 del 29/03/2024 reg.gen. 166 del 02/04/2024
CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE IN MATERIA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.400,00€
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| Settore Servizi Trasversali n. 29 del 29/03/2024 reg.gen. 189 del 16/04/2024 |
CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FOLADORI FRANCESCA. PERIODO: DAL 02/4/2024 AL 12/4/2024. |
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0,00€ |
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Settore Servizi Trasversali n. 29 del 29/03/2024 reg.gen. 189 del 16/04/2024
CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FOLADORI FRANCESCA. PERIODO: DAL 02/4/2024 AL 12/4/2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 252 del 28/03/2024 |
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19899639 DEL 18-03-2024 DITTA ENILIVE SPA PER FORNITURA BUONI CARBURANTE |
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11.840,86€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 252 del 28/03/2024
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19899639 DEL 18-03-2024 DITTA ENILIVE SPA PER FORNITURA BUONI CARBURANTE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 11.840,86€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 268 del 09/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 28.03.2024 EMESSA DALL'AVV. BENEFORTI MANUELA. CIG: |
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1.230,74€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 268 del 09/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 28.03.2024 EMESSA DALL'AVV. BENEFORTI MANUELA. CIG:
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.230,74€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 250 del 28/03/2024 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PRO LOCO NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 |
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13.200,00€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 250 del 28/03/2024
LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PRO LOCO NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 13.200,00€
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| Settore Servizi Trasversali reg.gen. 251 del 28/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA P-248 DEL 29/2/2024 DELLA DITTA CONSILIA CFO SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SECONDO GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.LGS. 81/2008 - PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023 - |
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781,12€ |
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Settore Servizi Trasversali reg.gen. 251 del 28/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA P-248 DEL 29/2/2024 DELLA DITTA CONSILIA CFO SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SECONDO GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.LGS. 81/2008 - PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023 -
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 781,12€
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