| Area Amministrativa reg.gen. 274 del 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/C DEL 02.04.24 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE MESE DI MARZO 2024. |
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1.047,18€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 274 del 11/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/C DEL 02.04.24 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE MESE DI MARZO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.047,18€
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| Area Amministrativa reg.gen. 273 del 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/E DEL 02.04.2024 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI MARZO. |
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438,12€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 273 del 11/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/E DEL 02.04.2024 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI MARZO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 438,12€
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| Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 260 del 09/04/2024 |
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2S DEL 31-01-2024 E NR. 4S DEL 31-03-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA/FERRAMENTA |
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672,90€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 260 del 09/04/2024
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2S DEL 31-01-2024 E NR. 4S DEL 31-03-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA/FERRAMENTA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 672,90€
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| Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 258 del 05/04/2024 |
SERVIZI.LIQUIDAZIONE FATTUIRA NR. 40 DEL 23/03/2024 E NR. 52 DEL 02/04/2024 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE QASHQAI EM 248 PT E DACIA EL 946 GY |
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735,10€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 258 del 05/04/2024
SERVIZI.LIQUIDAZIONE FATTUIRA NR. 40 DEL 23/03/2024 E NR. 52 DEL 02/04/2024 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE QASHQAI EM 248 PT E DACIA EL 946 GY
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 735,10€
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| Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 261 del 09/04/2024 |
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 25-03-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 MESE DI MARZO 2024 |
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31.807,32€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 261 del 09/04/2024
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 25-03-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 MESE DI MARZO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 31.807,32€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 269 del 10/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE MODUS PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI TEMATICI IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO E DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE ANNO 2024 |
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2.090,00€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 269 del 10/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE MODUS PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI TEMATICI IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO E DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.090,00€
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| Area Gestione Del Territorio 1 reg.gen. 259 del 08/04/2024 |
Liquidazione fattura n.196/PA del 14.03.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizi gestore PEF mese di marzo. CIG esente. |
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31.937,41€ |
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Area Gestione Del Territorio 1 reg.gen. 259 del 08/04/2024
Liquidazione fattura n.196/PA del 14.03.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizi gestore PEF mese di marzo. CIG esente.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 31.937,41€
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| Area Gestione Del Territorio 1 n. 15 del 05/04/2024 reg.gen. 173 del 09/04/2024 |
Affidamento diretto del servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi nel Comune di Negrar di Valpolicella per il 2024 - Aggiudicazione del servizio |
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130.197,69€ |
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Area Gestione Del Territorio 1 n. 15 del 05/04/2024 reg.gen. 173 del 09/04/2024
Affidamento diretto del servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi nel Comune di Negrar di Valpolicella per il 2024 - Aggiudicazione del servizio
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 130.197,69€
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| Area Amministrativa reg.gen. 276 del 11/04/2024 |
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI FEBBRAIO 2024 |
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5.809,98€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 276 del 11/04/2024
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI FEBBRAIO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.809,98€
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| Area Amministrativa reg.gen. 277 del 11/04/2024 |
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI FEBBRAIO 2024. |
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24.776,70€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 277 del 11/04/2024
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI FEBBRAIO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 24.776,70€
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