Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

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Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	335	07/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 335 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	332	07/05/2024	LIQUIDAZIONE 1/240828 DEL 30-04-2024 DITTA HALLEY VENETO SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 332 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE 1/240828 DEL 30-04-2024 DITTA HALLEY VENETO SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	336	07/05/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 183 DEL 22-04-2024 DELLA DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 CANONE MESE DI APRILE 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 336 del 07/05/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 183 DEL 22-04-2024 DELLA DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 CANONE MESE DI APRILE 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	330	06/05/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240001206858 E NR. FE000120240001207005 DEL 16-04-2024 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIUSEPPE E VIA DONIZETTI RELATIVE AL PERIODO MARZO 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 330 del 06/05/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240001206858 E NR. FE000120240001207005 DEL 16-04-2024 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIUSEPPE E VIA DONIZETTI RELATIVE AL PERIODO MARZO 2024
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	326	04/05/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE 35359512 del 22.04.2024 PROT.N..11696 DEL 29.04.2024, N..35361470 DEL 22.04.2024 PROT.N.11700 DEL 29.04.2024, N..35361471 DEL 22.04.2024 PROT.N.11701 DEL 29.04.2024 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI MARZO) E E LE QUOTE BOLLO DELLE DUE AUTOMOBILI, IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALLPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 326 del 04/05/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE 35359512 del 22.04.2024 PROT.N..11696 DEL 29.04.2024, N..35361470 DEL 22.04.2024 PROT.N.11700 DEL 29.04.2024, N..35361471 DEL 22.04.2024 PROT.N.11701 DEL 29.04.2024 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI MARZO) E E LE QUOTE BOLLO DELLE DUE AUTOMOBILI, IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALLPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	325	04/05/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2822/E DEL 29.04.2024 PROT.N.11699 DEL 29.04.2024 DELLA DITTA NIVI SPA DO FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 31/36) DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 325 del 04/05/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2822/E DEL 29.04.2024 PROT.N.11699 DEL 29.04.2024 DELLA DITTA NIVI SPA DO FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 31/36) DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	323	03/05/2024	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1-PA DEL 29.04.2024 PROT.N.11830 DEL 01.05.2024 DELLA DITTA LUCCHINI STEFANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR), IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DELLE DIVISE E DELL'ABBIGLIAMENTO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 323 del 03/05/2024 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1-PA DEL 29.04.2024 PROT.N.11830 DEL 01.05.2024 DELLA DITTA LUCCHINI STEFANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR), IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DELLE DIVISE E DELL'ABBIGLIAMENTO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	329	02/05/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/16 DEL 18-04-2024 DITTA MAINENTE COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA STELLA CUP E93D21007860006 - II SAL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 329 del 02/05/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/16 DEL 18-04-2024 DITTA MAINENTE COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA STELLA CUP E93D21007860006 - II SAL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	328	02/05/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/47 DEL 11-04-2024 DELLA DITTA C.F.C. CONS.FRA COSTRUTTORI S.C PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI SOSTEGNO VIA DEI CILIEGI E VIA COLLE MASUA - 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI - CUP E97H1800066000	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 328 del 02/05/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/47 DEL 11-04-2024 DELLA DITTA C.F.C. CONS.FRA COSTRUTTORI S.C PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI SOSTEGNO VIA DEI CILIEGI E VIA COLLE MASUA - 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI - CUP E97H1800066000
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	333	30/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17PA DEL 29-04-2024 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. PER SECONDA RATA ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER E FORMAZIONE GDPR. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 333 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17PA DEL 29-04-2024 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. PER SECONDA RATA ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER E FORMAZIONE GDPR. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	322	30/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010895804 DEL 29-04-2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 1 MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 28.01.2024 - 27.04.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 322 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010895804 DEL 29-04-2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 1 MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 28.01.2024 - 27.04.2024. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	327	30/04/2024	Liquidazione fattura n.245/FEL del 19.04.2024 relativa al conguaglio aggiornamento canone dal 01/01 - 31/03 e fattura n.312/FEL del 24.04.2024 canone aprile 2024 a favore della ditta SER.I.T SRL.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 327 del 30/04/2024 Liquidazione fattura n.245/FEL del 19.04.2024 relativa al conguaglio aggiornamento canone dal 01/01 - 31/03 e fattura n.312/FEL del 24.04.2024 canone aprile 2024 a favore della ditta SER.I.T SRL.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	331	29/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/EL DEL 24-04-2024 EMESSA DALL'AVV. FRANCO CARCERERI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 331 del 29/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/EL DEL 24-04-2024 EMESSA DALL'AVV. FRANCO CARCERERI. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	334	29/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'AVV. STEFANIA CONA PER SUPPORTO LEGALE E SUCCESSIVO PARERE LEGALE IN MERITO A MODIFICA DELL'ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO LOTTIZZAZIONE CA' TURRI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 334 del 29/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'AVV. STEFANIA CONA PER SUPPORTO LEGALE E SUCCESSIVO PARERE LEGALE IN MERITO A MODIFICA DELL'ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO LOTTIZZAZIONE CA' TURRI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	319	24/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010892993 DEL 22-04-2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 06.01.2024 - 05.04.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 319 del 24/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010892993 DEL 22-04-2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 06.01.2024 - 05.04.2024. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	317	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE AISSA MAISSA - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO TEATRALI TEMATICO IN OCCASIONE DEL PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 317 del 22/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE AISSA MAISSA - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO TEATRALI TEMATICO IN OCCASIONE DEL PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	312	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 312 del 22/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2024
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	315	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 315 del 22/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	316	19/04/2024	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MONTODINE (CR) DELLA SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA A TITOLO DI TARI 2016, 2017 E 2018 PER ERRATO VERSAMENTO DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 316 del 19/04/2024 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MONTODINE (CR) DELLA SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA A TITOLO DI TARI 2016, 2017 E 2018 PER ERRATO VERSAMENTO DI CONTRIBUENTI DIVERSI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	308	18/04/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 27-03-2024 DITTA ECO EDILSCAVI SRL UNIPERSONALE PER LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA SPIGHETTA CON RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE FRAZ. TORBE - CUP E97H23000560004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 308 del 18/04/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 27-03-2024 DITTA ECO EDILSCAVI SRL UNIPERSONALE PER LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA SPIGHETTA CON RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE FRAZ. TORBE - CUP E97H23000560004
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	301	18/04/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024140002001 DEL 18.04.2024 PROT.N.10378 DEL 15.04.2024 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD), RELATIVA AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI SECONDO SEMESTRE 2023 NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 301 del 18/04/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024140002001 DEL 18.04.2024 PROT.N.10378 DEL 15.04.2024 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD), RELATIVA AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI SECONDO SEMESTRE 2023 NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	302	18/04/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 35265524 DEL 18.03.2024 PROT.N.8697 DEL 18.03.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI FEBBRAIO ) DI DUE AUTOVETTURE IN USO DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 302 del 18/04/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 35265524 DEL 18.03.2024 PROT.N.8697 DEL 18.03.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI FEBBRAIO ) DI DUE AUTOVETTURE IN USO DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	303	18/04/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.101 DEL 02.04.2024 PROT.N.9628 DEL 08.04.2024 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI NUMERO 2 ADDETTI ANTINCENDIO IN POSSESSO DI ATTESTATO A RISCHIO ELEVATO E IDONEITA' TECNICA ALLINTERNO DEL LUNA PARK DELLA MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO".	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 303 del 18/04/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.101 DEL 02.04.2024 PROT.N.9628 DEL 08.04.2024 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI NUMERO 2 ADDETTI ANTINCENDIO IN POSSESSO DI ATTESTATO A RISCHIO ELEVATO E IDONEITA' TECNICA ALLINTERNO DEL LUNA PARK DELLA MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO".
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	304	18/04/2024	Liquidazione fattura n. TIPO B-11/2024 del 29/03/2024 a favore della Valpolicella Servizi Cooperativa Sociale relativa al servizio di raccolta rifiuti abbandonati.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 304 del 18/04/2024 Liquidazione fattura n. TIPO B-11/2024 del 29/03/2024 a favore della Valpolicella Servizi Cooperativa Sociale relativa al servizio di raccolta rifiuti abbandonati.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	314	18/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SUPPLETTIVI TARI 2023	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 314 del 18/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SUPPLETTIVI TARI 2023
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	313	18/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI MARZO 2024	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 313 del 18/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI MARZO 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	310	17/04/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - CONVENZIONE CONSIP EE19	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 310 del 17/04/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - CONVENZIONE CONSIP EE19
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	311	17/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEGGERE SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 311 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEGGERE SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	295	17/04/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.239-2024-FE DEL 31.03.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI MARZO 2024.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 295 del 17/04/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.239-2024-FE DEL 31.03.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI MARZO 2024.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	297	17/04/2024	FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024H01434 DEL 31.03.2024 PROT.N9204 DEL 03.04.2024, DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI), RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 297 del 17/04/2024 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024H01434 DEL 31.03.2024 PROT.N9204 DEL 03.04.2024, DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI), RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	296	17/04/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.501/SP DEL 02.04.2024 PROT.N.9198 DEL 03.04.2024, DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 MESI (MESE DI APRILE), .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 296 del 17/04/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.501/SP DEL 02.04.2024 PROT.N.9198 DEL 03.04.2024, DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 MESI (MESE DI APRILE), .
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	298	17/04/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURIA NR.1904/E DEL 28.03.2024 PROT.N.8782 DEL 28.03.2024 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE MARZO 30/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0. IN USO AGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 298 del 17/04/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURIA NR.1904/E DEL 28.03.2024 PROT.N.8782 DEL 28.03.2024 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE MARZO 30/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0. IN USO AGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA	285	16/04/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 285 del 16/04/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA
AREA AMMINISTRATIVA	288	16/04/2024	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA": LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 43/03/2024	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 288 del 16/04/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA": LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 43/03/2024
AREA AMMINISTRATIVA	291	16/04/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. E N. 198/PA/2024 E N. 198/PA/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 291 del 16/04/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. E N. 198/PA/2024 E N. 198/PA/2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	283	16/04/2024	Liquidazione fattura n.162/FEL del 29.03.2024 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di marzo 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 283 del 16/04/2024 Liquidazione fattura n.162/FEL del 29.03.2024 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di marzo 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	284	16/04/2024	Liquidazione fattura n. 7 PA del 20.03.2024 a favore del Dott.Geol. Matteo Collareda relativa allo studio di microzonazione sismica di terzo livello.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 284 del 16/04/2024 Liquidazione fattura n. 7 PA del 20.03.2024 a favore del Dott.Geol. Matteo Collareda relativa allo studio di microzonazione sismica di terzo livello.
AREA AMMINISTRATIVA	287	15/04/2024	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 199/PA 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 287 del 15/04/2024 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 199/PA 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	307	15/04/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3 24 DEL 14-04-2024 MIGNOLLI CLAUDIO PER PRATICA PAESAGGISTICA LAVORI RIPRISTINO MURO STRADA COMUNALE DEL SASSO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 307 del 15/04/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3 24 DEL 14-04-2024 MIGNOLLI CLAUDIO PER PRATICA PAESAGGISTICA LAVORI RIPRISTINO MURO STRADA COMUNALE DEL SASSO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	306	15/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900037674 DEL 04-04-2024 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.03.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 306 del 15/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900037674 DEL 04-04-2024 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.03.2024. CIG:

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