Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	317	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE AISSA MAISSA - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO TEATRALI TEMATICO IN OCCASIONE DEL PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 317 del 22/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE AISSA MAISSA - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO TEATRALI TEMATICO IN OCCASIONE DEL PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	312	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 312 del 22/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2024
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	315	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 315 del 22/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	316	19/04/2024	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MONTODINE (CR) DELLA SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA A TITOLO DI TARI 2016, 2017 E 2018 PER ERRATO VERSAMENTO DI CONTRIBUENTI DIVERSI.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 316 del 19/04/2024 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MONTODINE (CR) DELLA SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA A TITOLO DI TARI 2016, 2017 E 2018 PER ERRATO VERSAMENTO DI CONTRIBUENTI DIVERSI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	308	18/04/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 27-03-2024 DITTA ECO EDILSCAVI SRL UNIPERSONALE PER LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA SPIGHETTA CON RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE FRAZ. TORBE - CUP E97H23000560004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 308 del 18/04/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 27-03-2024 DITTA ECO EDILSCAVI SRL UNIPERSONALE PER LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA SPIGHETTA CON RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE FRAZ. TORBE - CUP E97H23000560004
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	301	18/04/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024140002001 DEL 18.04.2024 PROT.N.10378 DEL 15.04.2024 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD), RELATIVA AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI SECONDO SEMESTRE 2023 NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 301 del 18/04/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024140002001 DEL 18.04.2024 PROT.N.10378 DEL 15.04.2024 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD), RELATIVA AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI SECONDO SEMESTRE 2023 NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	302	18/04/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 35265524 DEL 18.03.2024 PROT.N.8697 DEL 18.03.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI FEBBRAIO ) DI DUE AUTOVETTURE IN USO DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 302 del 18/04/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 35265524 DEL 18.03.2024 PROT.N.8697 DEL 18.03.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI FEBBRAIO ) DI DUE AUTOVETTURE IN USO DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	303	18/04/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.101 DEL 02.04.2024 PROT.N.9628 DEL 08.04.2024 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI NUMERO 2 ADDETTI ANTINCENDIO IN POSSESSO DI ATTESTATO A RISCHIO ELEVATO E IDONEITA' TECNICA ALLINTERNO DEL LUNA PARK DELLA MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO".	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 303 del 18/04/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.101 DEL 02.04.2024 PROT.N.9628 DEL 08.04.2024 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI NUMERO 2 ADDETTI ANTINCENDIO IN POSSESSO DI ATTESTATO A RISCHIO ELEVATO E IDONEITA' TECNICA ALLINTERNO DEL LUNA PARK DELLA MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO".
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	304	18/04/2024	Liquidazione fattura n. TIPO B-11/2024 del 29/03/2024 a favore della Valpolicella Servizi Cooperativa Sociale relativa al servizio di raccolta rifiuti abbandonati.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 304 del 18/04/2024 Liquidazione fattura n. TIPO B-11/2024 del 29/03/2024 a favore della Valpolicella Servizi Cooperativa Sociale relativa al servizio di raccolta rifiuti abbandonati.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	314	18/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SUPPLETTIVI TARI 2023	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 314 del 18/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SUPPLETTIVI TARI 2023
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	313	18/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI MARZO 2024	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 313 del 18/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI MARZO 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	310	17/04/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - CONVENZIONE CONSIP EE19	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 310 del 17/04/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - CONVENZIONE CONSIP EE19
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	311	17/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEGGERE SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 311 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEGGERE SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	295	17/04/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.239-2024-FE DEL 31.03.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI MARZO 2024.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 295 del 17/04/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.239-2024-FE DEL 31.03.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI MARZO 2024.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	297	17/04/2024	FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024H01434 DEL 31.03.2024 PROT.N9204 DEL 03.04.2024, DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI), RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 297 del 17/04/2024 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024H01434 DEL 31.03.2024 PROT.N9204 DEL 03.04.2024, DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI), RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	296	17/04/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.501/SP DEL 02.04.2024 PROT.N.9198 DEL 03.04.2024, DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 MESI (MESE DI APRILE), .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 296 del 17/04/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.501/SP DEL 02.04.2024 PROT.N.9198 DEL 03.04.2024, DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 MESI (MESE DI APRILE), .
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	298	17/04/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURIA NR.1904/E DEL 28.03.2024 PROT.N.8782 DEL 28.03.2024 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE MARZO 30/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0. IN USO AGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 298 del 17/04/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURIA NR.1904/E DEL 28.03.2024 PROT.N.8782 DEL 28.03.2024 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE MARZO 30/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0. IN USO AGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA	285	16/04/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 285 del 16/04/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	283	16/04/2024	Liquidazione fattura n.162/FEL del 29.03.2024 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di marzo 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 283 del 16/04/2024 Liquidazione fattura n.162/FEL del 29.03.2024 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di marzo 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	284	16/04/2024	Liquidazione fattura n. 7 PA del 20.03.2024 a favore del Dott.Geol. Matteo Collareda relativa allo studio di microzonazione sismica di terzo livello.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 284 del 16/04/2024 Liquidazione fattura n. 7 PA del 20.03.2024 a favore del Dott.Geol. Matteo Collareda relativa allo studio di microzonazione sismica di terzo livello.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	307	15/04/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3 24 DEL 14-04-2024 MIGNOLLI CLAUDIO PER PRATICA PAESAGGISTICA LAVORI RIPRISTINO MURO STRADA COMUNALE DEL SASSO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 307 del 15/04/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3 24 DEL 14-04-2024 MIGNOLLI CLAUDIO PER PRATICA PAESAGGISTICA LAVORI RIPRISTINO MURO STRADA COMUNALE DEL SASSO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	306	15/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900037674 DEL 04-04-2024 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.03.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 306 del 15/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900037674 DEL 04-04-2024 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.03.2024. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	318	15/04/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S000005/2024 DEL 31-03-2024 DITTA DE CARLI SRL PER INTERVENTO SU CARRELLO ELEVATORE TOYOTA 7FB30.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 318 del 15/04/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S000005/2024 DEL 31-03-2024 DITTA DE CARLI SRL PER INTERVENTO SU CARRELLO ELEVATORE TOYOTA 7FB30.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	309	15/04/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63 DEL 29-03-2024 DITTA EDILMET SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONI INSIDIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - EVENTO PALIO RECIOTO 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 309 del 15/04/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63 DEL 29-03-2024 DITTA EDILMET SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONI INSIDIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - EVENTO PALIO RECIOTO 2024
AREA AMMINISTRATIVA	286	12/04/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI MARZO 2024 E ADEGUAMENTO FASCE ISEE ANNO 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 286 del 12/04/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI MARZO 2024 E ADEGUAMENTO FASCE ISEE ANNO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	279	12/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA QUADRIFOGLIO S.R.L.S. - IMPRESA SOCIALE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE TEMATICO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 279 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA QUADRIFOGLIO S.R.L.S. - IMPRESA SOCIALE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE TEMATICO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE ANNO 2024
AREA AMMINISTRATIVA	293	11/04/2024	ISTRUZIONE. SOFTWARE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI DEDALO.TOP. PAGAMENTO CANONE ALLA DITTA A.T. SERVICE S.R.L. DI ARBIZZANO (VR) PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 293 del 11/04/2024 ISTRUZIONE. SOFTWARE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI DEDALO.TOP. PAGAMENTO CANONE ALLA DITTA A.T. SERVICE S.R.L. DI ARBIZZANO (VR) PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	278	11/04/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL I TRIMESTRE 2024 PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE USATI DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DVALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 278 del 11/04/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL I TRIMESTRE 2024 PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE USATI DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DVALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	270	11/04/2024	Liquidazione fattura n.163/PA del 13.03.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa alla fornitura di materiale. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 270 del 11/04/2024 Liquidazione fattura n.163/PA del 13.03.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa alla fornitura di materiale. CIG esente.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	271	10/04/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.35177169 DEL 19.02.2024 PROT.N.6051 DEL 29.02.2024, NR.35175443 DEL 19.02.2024 PROT.N.6053 DEL 29.02.2024, DELLA DITTA LEASE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE (MESE DI GENNAIO ) DELLE DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 271 del 10/04/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.35177169 DEL 19.02.2024 PROT.N.6051 DEL 29.02.2024, NR.35175443 DEL 19.02.2024 PROT.N.6053 DEL 29.02.2024, DELLA DITTA LEASE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE (MESE DI GENNAIO ) DELLE DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA AMMINISTRATIVA	292	09/04/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI MARZO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 292 del 09/04/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI MARZO 2024.
AREA AMMINISTRATIVA	272	09/04/2024	SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INDIGENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ONORANZE FUNEBRI BANTERLE SAS DI BANTERLE ALBERTO & C.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 272 del 09/04/2024 SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INDIGENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ONORANZE FUNEBRI BANTERLE SAS DI BANTERLE ALBERTO & C.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	282	09/04/2024	LIQUIDAZIONE DEL RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, COME STABILITO DALLA NOTA N. REGISTRO RECUPERO CREDITI 002266/2024 DEL 13.03.2024 DI EQUITALIA GIUSTIZIA SPA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 282 del 09/04/2024 LIQUIDAZIONE DEL RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, COME STABILITO DALLA NOTA N. REGISTRO RECUPERO CREDITI 002266/2024 DEL 13.03.2024 DI EQUITALIA GIUSTIZIA SPA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	263	09/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA SHOP E-GOV SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 263 del 09/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA SHOP E-GOV SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	266	08/04/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430018051 DEL 03-04-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO NR. 3 PANDA A LUNGO TERMINE - PERIODO MARZO 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 266 del 08/04/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430018051 DEL 03-04-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO NR. 3 PANDA A LUNGO TERMINE - PERIODO MARZO 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	305	08/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240443 DEL 08-04-2024 EMESSA DA ACCATRE SRL PER MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU 1 SAL. CUP E91F22000430006. CIG	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 305 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240443 DEL 08-04-2024 EMESSA DA ACCATRE SRL PER MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU 1 SAL. CUP E91F22000430006. CIG
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	280	08/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 05.04.2024 PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.02.2024 - 31.03.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 280 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 05.04.2024 PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.02.2024 - 31.03.2024. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	260	05/04/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2S DEL 31-01-2024 E NR. 4S DEL 31-03-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA/FERRAMENTA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 260 del 05/04/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2S DEL 31-01-2024 E NR. 4S DEL 31-03-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA/FERRAMENTA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	258	05/04/2024	SERVIZI.LIQUIDAZIONE FATTUIRA NR. 40 DEL 23/03/2024 E NR. 52 DEL 02/04/2024 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE QASHQAI EM 248 PT E DACIA EL 946 GY	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 258 del 05/04/2024 SERVIZI.LIQUIDAZIONE FATTUIRA NR. 40 DEL 23/03/2024 E NR. 52 DEL 02/04/2024 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE QASHQAI EM 248 PT E DACIA EL 946 GY
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