Comune di Negrar di Valpolicella
Portale Istituzionale

Atti amministrativi

Liquidazioni

Annulla
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 430 del 19/05/2022
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NR.T00000259 DEL 01.01.2022 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE RELATIVA AL CANONE ANNUO 2022 PER AGLI ACCESSI DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.CIG ESENTE
AREA CONTABILE
reg.gen. 431 del 18/05/2022
RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 140/SP (CIG Z3130CC0F0) E 211/SP (CIG ZF0352D02B) DITTA IDEAPA SRL.
AREA CONTABILE
reg.gen. 428 del 18/05/2022
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/22 DELLA DITTA FANTOZZI UFFICIO SRL
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 429 del 17/05/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI PUBBLICI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 411 del 16/05/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/220520 DEL 27.04.2022 EMESSA DA BOXXAPPS SRL E RELATIVA AD ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO X-CLOUD SERVICE. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 410 del 16/05/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010758742 DEL 27.04.2022 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE. CIG:
AREA CONTABILE
reg.gen. 412 del 16/05/2022
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 477/E DELLA DITTA GFX SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 414 del 16/05/2022
Liquidazione fattura n.TIPO A-221/2022 del 30.04.2022 emessa dalla ditta Valpolicella Servizi Cooperativa Sociale, Via Casette n.31, 37024 Negrar di Valpolicella P.I.03623180233.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 413 del 13/05/2022
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALPOLICELLA PER IL PROGETTO TURISTICO VALPOLICELLA 2021/2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 405 del 13/05/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 406 del 13/05/2022
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEI SERVIZI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2022.CIG ESENTE
AREA CONTABILE
reg.gen. 408 del 12/05/2022
TRIBUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PINETO (TE) DELLA SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA A TITOLO DI TARI 2016 PER ERRATO VERSAMENTO DI UN CONTRIBUENTE.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 421 del 11/05/2022
COD. CAT. F861 - CIE PERIODO 01/04/2022 - 30/04/2022 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 435 del 10/05/2022
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 223/2019 DEL 20/12/2019 DITTA VIVIANI SRL - RATA FINALE DI SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 3 PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI STRADE COMUNALI" CUP E97H17001140004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 404 del 10/05/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI MARZO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 403 del 10/05/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIAWINE SRL PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "VETRINA DELL'AMARONE" EDIZIONE 2022
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 396 del 06/05/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2021
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 394 del 06/05/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE A.I.B. PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA/TRIBUTI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 390 del 05/05/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 409 del 05/05/2022
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 GAL BALDO LESSINIA.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 417 del 04/05/2022
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2021/22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI MARZO 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 376 del 04/05/2022
SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-12/2022 E N. TIPO B-13/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - APRILE 2022. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 374 del 04/05/2022
LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DELLA SENTENZA TAR VENETO N. 00170/2022 E SUCCESSIVO DECRETO DI PAGAMENTO NR.382/2022
AREA CONTABILE
reg.gen. 381 del 04/05/2022
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E OCCUPAZIONE SUOLO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI MESE DI MARZO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 377 del 04/05/2022
Liquidazione fattura n. 1613/FEL del 22/12/2021, fattura n. 29/FEL del 31/01/2022, fattura n. 30/FEL del 31/01/2022 e fattura n. 31/FEL del 31/01/2022, emesse dalla ditta SER.I.T SRL, Loc. Montean n. 9/a 37010 Cavaion Veronese (VR) P.I. 02730490238.CIG 8816721C53
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 416 del 03/05/2022
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2021/2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI MARZO 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 388 del 02/05/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 136 DEL 31-03-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE LUCE 3 PERIODO MARZO 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 387 del 02/05/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 31-03-2022 DEL DOTT.GEOM. MERCI NICOLA PER L'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (C.S.P.) ED ESECUZIONE (C.S.E.) DEI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUE BIANCHE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II A LATO DELLA CHIESA PARROCCHIALE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 369 del 29/04/2022
FORNITURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.000001/PA DEL 26-04-2022 ALLA DITTA GUARDINI PIETRE S.R.L. DI FANE - NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR), PER LA FORNITURA DI UNA FIORIERA IN PIETRA PER IL MONUMENTO AI CADUTI DI FANE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 370 del 29/04/2022
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO DI ADESIONE PER L'ANNO 2022 A SALDO DEL PERIODO DI PROROGA (6 MESI) DELLAPPALTO SBPVR (DAL 10/05/2022 AL 09/11/2022)
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 373 del 29/04/2022
LIQUIDAZIONE FATT N. STP 2022/PA90 DEL 08/04/2022 DELLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL-STP_VIA VINCENZO MONTI 11_20123 MILANO (MI)_ P.IVA 11516640965.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 366 del 28/04/2022
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120220000771541 DEL 15-04-2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TOARI PERIODO MARZO 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 385 del 28/04/2022
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/5 DEL 27/04/2022 DI EURO 903,87 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO REFLUI FOGNARI. - DITTA DINECO SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 365 del 27/04/2022
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 846889 DEL 21/04/2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA VIA L. DA VINCI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2022 E CONGUAGLI.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 360 del 26/04/2022
FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2/PA DEL 15/04/2022 PROT.N.11454 DEL 19/04/2022 DELLA DITTA SALVETTI VITTORIO & C. DI LAZISE (VR) RELATIVA ALLA FORNITURA DI BENI DI SICUREZZA DI DIVISORI DI AMBIENTI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA PER LO STATO DI PANDEMIA COVID-19
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 359 del 26/04/2022
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.653 DEL 31/03/2022 PROT.N.11634 DEL 20.04.2022 DELLA DITTA S.T.T. DI SEREGNO (MB) RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SOFTWARE VMS PER VIDEOSORVEGLIANZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA CONTABILE
reg.gen. 363 del 26/04/2022
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO SERVIZIO SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE MANUTENZIONE TRIBOX ANNO 2022 BANCA DATI IMU E AGGIORNAMENTO ADD ON CALCOLATRICE ONERI DELLA RISCOSSIONE
AREA CONTABILE
reg.gen. 371 del 26/04/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI (FI) PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI E SUPPLETTIVI TARI 2021
AREA CONTABILE
reg.gen. 362 del 26/04/2022
LIQUIDAZIONE RIMBORSO COSAP ANNO 2020 PER ESENZIONE EMERGENZA COVID /19
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 358 del 22/04/2022
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A. VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI MARZO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 352 del 22/04/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FT.NR. 15/PA DEL 20-04-2022 DITTA AREASPURGHI SRL PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO, LAVAGGIO E RIPRISTINO DI TUBAZIONE ROTTA PRESSO SCUOLA SECONDARIA E.SALGARI NEGRAR DI VALP.LLA (VR).
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 355 del 21/04/2022
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/2022 DEL 30.03.2022 DITTA SCARDONI COPERTURE SRL PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E.SALGARI DI NEGRAR
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 347 del 21/04/2022
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19900032 DEL 19-04-2022 DI EURO 11.877,46 PER LA FORNITURA DI BUONI DI ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA ENI SPA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 361 del 20/04/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010756726 del 15-04-2022 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 13.01.2022 - 12.04.2022. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 351 del 20/04/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02PA-2022 del 18-04-2022 EMESSA DALL'AVVOCATO STEFANIA CONA E RELATIVA A SALDO PER ASSISTENZA LEGALE IN VERTENZA TAR VENETO R.G. NR. 1005/2008. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 346 del 20/04/2022
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.4/PA DEL 11/04/2022 PROT.N.11202 DEL 18/04/2022 DELLA DITTA 3 ELLE CREATIONS SNC DI VILLAFRANCA DI VERONA RELATIVA AL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE BENI DI CONSUMO PRESSO EDIFICI COMUNALI .
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 345 del 20/04/2022
FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.2022H00904 DEL 28/03/2022 PROT.N.9799 DEL 02/04/2022, NR.2022H00905 DEL 28/03/2022 PROT.N9800 DEL 02/04/2022 DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA, RELATIVE ALLA FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE VARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 340 del 20/04/2022
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000030 DEL 12.04.2022 PROT.N.112021 DEL 13.04.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA RELATIVA AL SERVZIO GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA PER IL MESE DI MARZO 2022.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 339 del 20/04/2022
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000029 DEL 12.04.2022 PROT.N.11200 DEL 13.04.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA DEL MESE DI MARZO 2022
AREA CONTABILE
reg.gen. 344 del 20/04/2022
SERVIZIO SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA

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