| Settore Servizi Trasversali n. 27 del 27/03/2024 reg.gen. 164 del 29/03/2024 |
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA GIURIDICA D) PRESSO IL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA |
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0,00€ |
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Settore Servizi Trasversali n. 27 del 27/03/2024 reg.gen. 164 del 29/03/2024
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA GIURIDICA D) PRESSO IL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Di Staff Di Controllo n. 21 del 27/03/2024 |
ISTITUZIONE DI ALCUME MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA' ORDINARIA NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA NELLA GIORNATA DI MARTEDì 02 APRILE, IN OCCASIONE DELLA CORSA CICLISTICA INTERNAZIONALE, RISERVATA ALLA CATEGORIA UNDER 23 DENOMITATA "G.P. PALIO DEL RECIOTO". |
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0,00€ |
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Area Di Staff Di Controllo n. 21 del 27/03/2024
ISTITUZIONE DI ALCUME MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA' ORDINARIA NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA NELLA GIORNATA DI MARTEDì 02 APRILE, IN OCCASIONE DELLA CORSA CICLISTICA INTERNAZIONALE, RISERVATA ALLA CATEGORIA UNDER 23 DENOMITATA "G.P. PALIO DEL RECIOTO".
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| Area Di Staff Di Controllo n. 20 del 27/03/2024 |
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA SEMAFORO E/O MOVIERI DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 18.00, E COMUNQUE SINO AL TERMINE DEI LAVORI, IN VIA SCANDOLA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 14 PER UN TRATTO DI STRADA DI CIRCA 50 METRI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UNA FACCIATA ABITATIVA DA PARTE DELLA DITTA "SPERI NOVELLO, MICHELE E ENRICO SNC" |
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0,00€ |
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Area Di Staff Di Controllo n. 20 del 27/03/2024
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA SEMAFORO E/O MOVIERI DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 18.00, E COMUNQUE SINO AL TERMINE DEI LAVORI, IN VIA SCANDOLA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 14 PER UN TRATTO DI STRADA DI CIRCA 50 METRI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UNA FACCIATA ABITATIVA DA PARTE DELLA DITTA "SPERI NOVELLO, MICHELE E ENRICO SNC"
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 281 del 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240511 DEL 25.03.2024 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU1 SAL. CIG: |
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18.666,00€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 281 del 16/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240511 DEL 25.03.2024 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU1 SAL. CIG:
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 18.666,00€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 45 del 26/03/2024 reg.gen. 163 del 27/03/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. VENETO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO CON LA PROVINCIA DI VERONA SOTTOSCRITTO IN DATA 21/02/2024 PER L'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' LUNGO LA S.P.12 TRATTO DALLA ROTONDA DI SANTA MARIA FINO ALLA CANTINA SOCIALE DI VIA SAGA. |
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0,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 45 del 26/03/2024 reg.gen. 163 del 27/03/2024
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. VENETO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO CON LA PROVINCIA DI VERONA SOTTOSCRITTO IN DATA 21/02/2024 PER L'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' LUNGO LA S.P.12 TRATTO DALLA ROTONDA DI SANTA MARIA FINO ALLA CANTINA SOCIALE DI VIA SAGA.
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| Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 246 del 26/03/2024 |
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240000802590 DEL 19-03-2024 E NR. FE000120240000802757 DEL 19-03-2024 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE CITTA' SICURA NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. |
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61,94€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 246 del 26/03/2024
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240000802590 DEL 19-03-2024 E NR. FE000120240000802757 DEL 19-03-2024 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE CITTA' SICURA NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 238 del 25/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA BOXXAPPS |
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19.764,00€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 238 del 25/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA BOXXAPPS
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 19.764,00€
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| Area Gestione Del Territorio 1 reg.gen. 243 del 25/03/2024 |
Liquidazione quota associativa 2024 a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord. |
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27.999,56€ |
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Area Gestione Del Territorio 1 reg.gen. 243 del 25/03/2024
Liquidazione quota associativa 2024 a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 27.999,56€
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| Area Di Staff Di Programmazione n. 39 del 25/03/2024 reg.gen. 161 del 27/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TURISTICO ANNO 2024 |
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4.000,00€ |
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Area Di Staff Di Programmazione n. 39 del 25/03/2024 reg.gen. 161 del 27/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TURISTICO ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.000,00€
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| Area Amministrativa n. 39 del 25/03/2024 reg.gen. 160 del 27/03/2024 |
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI PASTI AFFIDATA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE. |
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3.306,24€ |
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Area Amministrativa n. 39 del 25/03/2024 reg.gen. 160 del 27/03/2024
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI PASTI AFFIDATA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE.
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Spesa prevista: 3.306,24€
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